56 774,52 грн
0611021 2273 за електроенергію; зг. акту№0000-00054 від 14.04.2026р. зг дог №1/26 від 12.01.2026р, в т.ч. ПДВ-11354,90;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021 2273 за електроенергію; зг. акту№0000-00054 від 14.04.2026р. зг дог №1/26 від 12.01.2026р, в т.ч. ПДВ-11354,90;;;
Повна картка транзакції →1316090;3132 Тех. нагляд та виконання окрем функц замов :капiтальний ремонт зовнiшньої мережi теплопостачання вiд ТК 207/22 по вул. Варшавськiй до ТК 207/22-1 по вул. Академiка Янгеля в м. Вiнницi(з метою пiдготовки до опалювального сезону);акт № 30/12 вiд 17.04.2026; дог №207 вiд 01.12.2025д/у №2 вiд 22.01.26; ПДВ 9409,76 грн
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.коштів субвен.на фінансув.у сфері обслуг.осіб з особ.освіт.потребами ;дог.№б/н від 20.01.26;ріш.80 сесії 8 скл.Ворон.с/р №xxxx від 22.12.25.;
Повна картка транзакції →3710160;2111;зар.плата за 2 пол.квітня26р.;Податки та збори перерах.повн.Дог.б/н від22.01.21р.,зг.відом.№24від21.04.26р.;Строк 25.04.26р.
Повна картка транзакції →0118240;3110;Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Придбання прожект.пошукового "Bandera Flashlight BFL400.1X"; дог.№58 від 20.04.26р.;накладна №ЦБ1504-0007 від 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ-8852.00
Повна картка транзакції →КПКВК xxxx xxxx субв з МБ ДБ на фiн дiял вiйськ адм iз вик повн ОМС зг накНачОВА вiд 21.04.26 №224
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 10 від 16.01.2026 накладна № 608 від 17.04.2026;в т.ч. ПДВ - 8100,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx надход.вiд приват.держ.майна100% на фiн.заг.фонду ДБ.Зг.БКУ ст.15 №xxxx-VI вiд 08.07.10. Стр.спл.24.04.26.Пер.повнiстю(101 xxxx надход.вiд приват.держ.майна100% на фiн.заг.фонду ДБ.Зг.БКУ ст.15 №xxxx-VI вiд 08.07.10. Стр.спл.24.04.26.Пер.повнiстю)
Повна картка транзакції →3710160 2111 Заробітна плата за 2-пол.квітня 2026р.Податки та збори перерахов пов;дог. №1від 03.01.2025р. зг.сп.4 від 21.04.2026р.; Стр вип.25.04.2026р
Повна картка транзакції →0110150;2111; Відпускні за квітень 2026 р; Податки та збори перераховано повністю; зг.дог№1 від18.01.2011 та списку.
Повна картка транзакції →0110150;2273;Відшкодування посл.з пост.та розподілу ел.енергії за березень 2026;акт №3 від 20.04.2026, договір №1 від 16.03.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0417010;2273 відшкод.за спож.електроен.за лютий2026р.;Акт №2 від 21.04.2026р.,дог.№7 від 02.02.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0217370;2730;Перерах.готів.грош.прем.окр.гром.міста зг.ріш.ВК ВМР від 19.03.26 № 716, від 02.04.26 № 839, від № 918, 919, від 16.04.26 № 996-1000.Податки і збори пер.пов.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний);договір №10 від 14.01.2026 р., накл.№105д від 31.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-6214,70.
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2120 Єдиний внесок на відпускні за 04.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2120 Єдиний внесок на відпускні за 04.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 44 від 02.03.2026 накладна № 115 від 17.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0213133;2240;Послуги з перевезення молоді, з метою реаліз.зах.Програми"Місто молодих" зг. н-зу ВМП від 02.04.2026 №20;дог.№ 111/04-26 від 01.04.2026 акт№ 1 від 06.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Матерiальне забезпечення з ТВП працiвникiв за квiтень xxxxр. на СКР,згiдно догов.№12Вxxxx вiд 20.11.xxxxр. Податки та збори перерахованiповнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;34227893;;101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні, мат.доп. за квітень 2026р. Перераховано повністю(101 0210150 2120 єдиний соціальний внесок нарах. на відпускні, мат.доп. за квітень 2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1316090;3132 ПКД:капiтальний ремонт зовнiшньої мережi теплопостачання вiд ТК 207/22 по вул. Варшавськiй до ТК 207/22-1 по вул. Академiка Янгеля в м. Вiнницi(з метою пiдготовки до опалювального сезону);акт № 3/11вiд 17.04.2026; дог №5 вiд 17.02.2026; Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37979858;;3504010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відпускних за 04.2026. Перераховано повністю(101 3504010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із відпускних за 04.2026. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0117650;2281-30000,00;експертно грошова оцінка зем.ділянки;акт№б/н від 16.04.2026р. Дог.№50 від 06.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;ПММ (бензин А-95 талони) для службового автомобіля;накл №39/04-9194617102 від 17.04.2026р. до дог.№39/04 від 17.04.2026р;в т.ч.ПДВ-5000,00.
Повна картка транзакції →0813102;2210;придб. миючих засобів ;дог.№ 30 від 19.02.2026 накл. № 7 від 20.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813102;2230;забезп. продукт. харч.;дог.№ 3 від 07.01.2026 накладна № 61049 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 4900,98 грн.
Повна картка транзакції →