780,00 грн
7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №3 вiд 15.04.26р дог.№402077/2023 вiд 22.01.2026р.;вт.ч. ПДВ- 130,00 грн;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2240;за послуги надання доступу до мережi Iнтернет у 2026р.; зг.акту над.пос. №3 вiд 15.04.26р дог.№402077/2023 вiд 22.01.2026р.;вт.ч. ПДВ- 130,00 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оп.за телеком.посл.;зг.Акт №0500009200018842.3.2026. вiд 31.03.26р.;зг.дог№0500009200018842 вiд 27.01.26р.;;в т.ч.ПДВ-128,66грн.
Повна картка транзакції →3111020;2610;послуги зв`язку (електроннi комунiкацiйнi послуги на пунктi пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач" ); о/р 0505003770002712; Дог.№74/25 вiд 18.12.25, д/у 3 вiд 17.04.25, акт №04.2712 вiд 17.04.26; в т.ч. ПДВ-128,37.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за яйце куряче;зг. накл.РН -xxxx вiд 21.04.26 та дог.15/Б вiд 06.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2210-744,00;придбання санітарно-гігієнічних товарів (серветки та губки для прибирання) ;згідно накладної № 67 від 07.04.2026р. та договору № 67 від 01.04.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз вiдпускних за квітень-травень 2026 року(101 3504010 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв iз вiдпускних за квітень-травень 2026 року, 5% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →7721010;2271;Вiдшкодування витрат по приєднаному навантаженню (теплопостачання), згiдно акт-рах.№101958 вiд 20.04.2026р., договору №14-42-Квiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-119,51.
Повна картка транзакції →3610160;2240;відшкодування податку на землю; договір №32-2/38-К вiд 18.08.2025р.,дод.угода №2 від 15.01.2026р., акт №467 вiд 17.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водопостачання;дог.252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №ВО-00017174/1 вiд 21.04.2026р. за (ор)-706,37 ГУС у Вiн обл;ПДВ-117,73.
Повна картка транзакції →2918110;2240;за оренду приміщення; акт №101894 від 17.04.2026р., дог№ 01-26/7 від 09.01.2026р.;ПДВ-117,64.
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26, акт-рах.№102032 вiд 20.04.26;в т.ч.ПДВ-116,34
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водовідведення;дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №ВО-00017174/2 вiд 21.04.2026р. за (ор)-650,77 ГУС у Вiн.обл;ПДВ-108,46.
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг за користування Інтернетом (послуги з доступу до мережі Інтернет за квітень); акт №42626 від 17.04.2026року;дог.№377568 від 20.01.2026року в т.ч. ПДВ - 108грн.17 коп.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних виплат за квiтень xxxx р.перераховано повнiстю(101 Податок з доходiв фiзичних осiб з лiкарняних виплат за квiтень xxxx р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240; вiдшкодув.послуги з утримання прибирання прибудинкової територiї.;зг дог №75 вiд 09.02.2026р.;та зг акту№110-26 вiд 20.04.2026р;.без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкодування витрат за водопост.та водовiдвед.;зг.дог.№15А-2-К вiд 15.07.21,дод.уг.№1 вiд 21.01.26,акт-рах.№102030 вiд 20.04.26;в т.ч.ПДВ-104,54
Повна картка транзакції →*;101;04325495;;101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на розрахункові за квітень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 0110150 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на розрахункові за квітень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за квiтень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №76
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за квiтень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №65
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за квiтень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №71
Повна картка транзакції →0611010;2230-616;за йогурт;згiдно накладної № 10078 вiд 20.04.2026р. та договору № 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-102,67;;;
Повна картка транзакції →3504010;2240;Орендна плата за прим.;дод.уг. 14-6/2-26 вiд 18.03.2026р.та дог.14-6 вiд 09.02.2022р., акт-рах.101930 вiд 20.04.2026 р.;в т.ч.ПДВ-102,61грн.;;
Повна картка транзакції →3504010 2274-610.56 грн. за розподіл газу за квітень 2026р. зг.акту №YVI00005116 від 15.04.2026р. та договору №42ВВ13-12794-23 від 26.01.2026р. в т.ч. ПДВ-101,76 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацезд. за квітень xxxx року перераховано повністю(101 податок з доходів фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацезд. за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на вiдпускнi за квітень - травень 2026 року(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на вiдпускнi за квітень - травень 2026 року, 8,41% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →