1 737,00 грн
0110150;2210;За запчастини для автомобілів (фільтри) ; накладна №26 від 17.04.2026р. та дог. №51 від 08.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0110150;2210;За запчастини для автомобілів (фільтри) ; накладна №26 від 17.04.2026р. та дог. №51 від 08.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0614060;2273;За розпод. електр. енергії за квітень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8097785542786 від 21.04.26р.в т.ч ПДВ-288,43.
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі Інтернет; акт наданих послуг №17683929640003 від 17.04.2026р. дог. №361/5 від 23.01.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;04328565 0116090 2800 перерахування екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях за 1-й квартал2026(101 04328565 0116090 2800 перерахування екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях за 1-й квартал2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2272;за водопостачання у квітні 2026р.;зг.дог.№25в від 17.02.2026р.,акт вик.роб.№2 від 16.04.2026р.;В т.ч.ПДВ-269,27грн.
Повна картка транзакції →0712020;2610;за посл.з забезпеч.перет. реакт.енерг.,зг.Акт№2091800433796 вiд 20.04.2026р.та дог.№121700 вiд 05.01.2026р.;в т.ч.ПДВ- 267,11 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за витратнi матерiали для оргтехнiки(картриджi);зг. накл.РН-xxxx вiд 20.04.26 та дог.17/К вiд 20.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на вiдпускнi за квітень - травень 2026 року(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на вiдпускнi за квітень - травень 2026 року, 22% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →*;101;44047378;;КПК 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026р.(101 КПК 3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір із заробітної плати за квітень 2026 року. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43981943;;Військовий збір за квітень 2026 р(101 КПКВ 3710160 КЕКВ 2111 Зарах.військового збору з фіз.осіб утрим. із з-ти за квітень 2026р.5% Перерахований повністю)
Повна картка транзакції →0813102; 2240; оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізації (технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу); акт №4 від 17.04.2026року; дог.№10 від 29.01.2026року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата.за доступ до мережi iнтернет;зг.дог№53/01-26 вiд 16.01.2026р.;зг.акта№638 вiд 08.04.2026р;в т.ч.ПДВ-247,50грн.
Повна картка транзакції →Повернення забезпечувального орендного депозиту ВЛАСНИХ КОШТIВ ОРЕНДАРЯ.Згiдно Наказу ФДМУ №xxxx вiд 16.12.20, Наказу РВ ФДМУ №536 вiд 21.04.xxxx та документу №394 вiд 10.04.xxxxроку.
Повна картка транзакції →0414010;2272;Водовідведення;дог252/4 вiд 22.01.2026р.,акт н/п №ВО-00017174/2 вiд 21.04.2026р. за ГУС у Вiн обл;ПДВ-243,86.
Повна картка транзакції →6611010;2272;за водопостачання та водовiдведення,абонплата;Зг.акту 729вiд14.04.26,дог.729вiд27.01.26р.,в т.ч.ПДВ-241,05.
Повна картка транзакції →0611010;2230- 1400,00; За сир кисломолочний згідно накладної № 10079 від 20.04.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-233,33 ;;;
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;за оплату послуг інтернет -провайдерів за користування Інтернетом за квітень 2026року ;акт №5/05 від 22.04.2026 року договір511-1-26-F від 14.01.2026 року ;в т.ч ПДВ-228,33грн.;
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телеком. та iнтернет послуги; Рах.-акт №0500009200022572.3.2026. вiд 06.04.2026р. дог.№2257 вiд 15.01.2026р.;в тч.ПДВ-226,67
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за квiтень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №74
Повна картка транзакції →0611091;2720;Соцiальна стипендiя учням за квiтень м-ць 2026р.; зведений реєстр виплат №69
Повна картка транзакції →0611070; 2240 ; шиномонтаж ; згiдно звiту про використ.коштiв/електр. грошей, виданих на вiдрядж. або пiд звiт№ 5 вiд 16.04.2026р. дог№10402000034 вiд 02.04.2010р. ; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04328418;;0116030 2120 єд внес нар на грош винаг за сусп-корис роб у 01.26р. Дерев`янко М.О. дог №1 від 02.01.26р.акт №1 від 19.01.26р.перер повн(101 0116030 2120 єд внес нар на грош винаг за сусп-корис роб у 01.26р. Дерев`янко М.О. дог №1 від 02.01.26р.акт №1 від 19.01.26р.перер повн)
Повна картка транзакції →*;101;37619070;;3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з відпускних та грошової допомоги за квітень 2026 року.(101 3504010 2111. Військовий збір 5% утриманий з відпускних та грошової допомоги за квітень 2026 року.)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;11011000;військовий збір із відп. у квітні 2026р. перер. повн.(101 3710160 2111 військовий збір із відп. у квітні 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;25010100;Послуги статистичні (підготовка статистич.інформації); дог.№26 від 26.02.2026 акт №1 від 15.04.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →