3 000,00 грн
0116014;2240; Оплата експлуатаційних послуг ( зокрема вивезення сміття );Згідно акту №1 від 21.04.2026р та дог. №15 від 09.04.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0116014;2240; Оплата експлуатаційних послуг ( зокрема вивезення сміття );Згідно акту №1 від 21.04.2026р та дог. №15 від 09.04.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0118220;2240;Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом;Згідно акту 45 від 22.04.2026р. договора № 5 від 21.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116014;2240; Оплата експлуатаційних послуг ( зокрема вивезення сміття );Згідно акту №2 від 21.04.2026р та дог. №15 від 09.04.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04328298;;0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за квітень2026 р. перераховано повністю(101 0110150 2120 Єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату за квітень2026 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;За оливу для автомобілів ; накладна №27 від 17.04.2026р. та дог. №50 від 08.04.2026р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонплата за надання доступу до мережі інтернет; акт наданих послуг №159920/12/03.2026/01 від 31.03.2026р. дог. №159920/12 від 29.01.2026р.; ПДВ-493,33;
Повна картка транзакції →3504010;2273; оплата за електроенергію за квітень 2026 року;догов.№БА-101000 від 25.02.2026,акт №1110939-2604-1 від 21.04.2026;в т.ч. ПДВ-483,33
Повна картка транзакції →0611070;2273;За розпод. електр. енергії за квітень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8097785542786 від 21.04.26р.в т.ч ПДВ-454,11.
Повна картка транзакції →0110150;2240-2715,18;За послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх електричних мереж(Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку);зг. дог.№300474859 від 15.04.2026р. та акту №2300189214 від 20.04.2026р;в т.ч ПДВ-452,53.
Повна картка транзакції →0110150 ; 2240 ;за оплату послуг нотаріальних дій (засвідчення справжності підписів) за квітень 2026року ;акт №11 від 20.04.2026 року договір №23 від 20.04.2026 року ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №36 вiд 26.03.2026р. накладна №Мах-0000639 вiд 17.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;20090459;;0611200,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за квiтень 2026р. 22% .перерахов.повнiстю.;(101 0611200,2120 ,Сплата єдин.соц.внес. нарах. на заробiтну плату працiвникiв за квiтень 2026р. 22% .перерахов.повнiстю.;)
Повна картка транзакції →допомога по тимчас.непрацезд. за квітень xxxx р;згідно договору № 41-26 від 01.01.xxxx року податки і збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз вiдпускних за квітень-травень 2026 року(101 3504010 2111 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз вiдпускних за квітень-травень 2026 року, 18% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →Лiкарнянi за квiтень xxxx року, :дог.№13Сxxxx вiд 19.06.xxxxр.;Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;44133938;;3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026р перераховано повністю(101 3710160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину квітня 2026р перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43905878;;єдиний соціальний внесок на заробітну плату(відпускні) за квітень 2026 року(101 3710160 2120 - єдиний соціальний внесок на заробітну плату(відпускні) за квітень 2026 року перераховано)
Повна картка транзакції →0116014;2240; Оплата експлуатаційних послуг ( зокрема вивезення сміття );Згідно акту №3 від 21.04.2026р та дог. №15 від 09.04.2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за надання доступу до мережі інтернет;договір №372103 від 21.01.2026р., акт надання послуг №42678 від 21.04.2026р.;ПДВ-410,67грн.
Повна картка транзакції →0417010;2274;за постач.та транспорт.природ.газу за лютий 2026р.;Акт № б/н від 10.03.2026 р.,договір №01-12165/25-БО-Т від 12.01.2026р.;ПДВ-405,59 грн
Повна картка транзакції →3504010 2273 електроенергія за квітень 2026;Акт № 1511359-2604-1 від 22.04.2026;Дог.№ ЖМ-101600/8 від 16.01.2026;В т.ч.ПДВ-397,17
Повна картка транзакції →*;101;04328565;;04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю(101 04328565 0118130 2120 Єдиний внесок 22 % нарахован. на заробітну плату за 2 половину квітня 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;42063052;;3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 року(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;25946008;;ЄСВ із опл.праці за квітень 2026 зг. акту прийм.-здав. в/р №20від20.04.2026 дог.№1/26від06.01.2026 перер. повн.(101 3710160 2120 сплата ЄСВ із опл. праці за квітень 2026 зг. акту пр.-зд.в/р№20від20.04.26р.,дог.№1/26від06.01.26р. перер. повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2210-2292,00;придбання поліетиленової продукції (пакети для сміття) способом ;згідно накладної № 70 від 07.04.2026р. та договору № 70 від 06.04.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →