Освіта

0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0035317 Договір №58 вiд 23.02.2026р в т.ч ПДВ-108,34.

*;101;02141532;;утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2111 утримано військовий збір 5,0% із заробітної плати за І половину червня 2026 року. Перераховано повністю.)

0611010 2210 за канцелярські товари, нак № 197 від 05/06/2026р, зг дог № 1023/26 від 04/06/2026 р, без ПДВ

0611010;2645348;КЕКВ2240-650,00; оплата послуги автовишки Газ 3307; згiд дог №225 вiд 09.06.26р та акт вик роб №577 вiд 09.06.26р ; вт ч ПДВ 108,33;;;

0611010; 2111; Утримані профвнески перерах. повністю з відпусткних за червень2026

*;101;02539938;;0611091 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% утриманий iз зарплати за 1-шу половину червня 2026р.;перераховано повнiстю.(101 0611091 2111 Вiйськовий збiр з доходiв найманих працiвникiв 5% утриманий iз зарплати за 1-шу половину червня 2026р.;перераховано повнiстю.)

0611702;2230;за продукти харчування(макарон ) ;зг. накладної № 112563 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 13 від 13.02.2026р. ;без ПДВ

0611010;2230;за продукти харчування ; згідно накладної №ПР-0004324 від 10.06.2026 року та договора №101 від 20.01.2026 року .;без ПДВ;

0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 6525 вiд 05.06.2026р., дог. № 12 вiд 09.01.2026р. ; в т.ч. ПДВ - 107,75

0611010,2230,За крупи згідно накладної №3223 від 02.06.2026р.; дог.№10/01КР від 23.02.2026р.; без ПДВ;

0615031;2272; вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення; акт№ 566 вiд 31.05.2026.,договiр №118 вiд 15.07.2025р. та дод.угода№3 вiд 12.05.2026, ; ПДВ-107,50.

0611021 2240-644,00;опл.посл.з обслуг.автотрансп (пільг.перевез.школярів); зг.акта №17 від 08.06.26р. та дог.№20/26 від 30.01.2026р.без ПДВ;;;

0611010; КЕКВ 2273 - 643,61 грн.; за електроенергiю за травень 2026 р.; зг.акту №847 вiд 09.06.2026 р. та договору №1 вiд 09.01.2026р.;ут.ч.ПДВ-107,27 грн.;;;

0611021;2230;за продукти харчування зг. накл. №11 від 01/06/26, дог.№90/26 від 01/06/26;без ПДВ.

0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001442 Договір №19 вiд 19.01.2026р. без ПДВ.

0611702;2230;плата за продукти харчування зг накл №РН-0046820 від 04.06.2026р. дог №1 від 08.01.2026р. ДУ №2 від 17.02.2026 р.;в т. ч. ПДВ -106,60 грн.;

0611010 2230 638,40 За продукти харчування зг накл 12 від 08.06.2026 зг дог50-26 від 09.03.2026 Без ПДВ

0611010;2273;Оплата за надання послуг з розподілу електричної енергії; договір №42 від 29.04.2026., акт приймання-передачі наданих послуг зрозподілу електричної енергії №40/286/0526/РП від 31.05.2026р.; ПДВ-106,39

0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РМ-0370884 вiд 02.06.2026р.,згiдно договору №7 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-106,05

0611010;2230; хлiб;зг. накл.№6557 вiд 10.06.2026; та дог. №80 вiд 01.06.2026; без ПДВ.

2301110;2272;водовідведення(стоки); ДОГОВІР № 7383К від 26.02.2026 АКТ № В0-00024162/3 вiд 11.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-105.70 грн.

0611010;2275; оплата за вивіз ТПВ за травень 2026р зг.дог №18 від 12.01.2026р , акт №7 від 29.05.2026р., в тч. ПДВ 105,61

0611010;2275; за вивезення твердих побут.відходів за травень зг.дог.№15 від 10.02.2026;акт №б/н від31.05.2026р;в т.ч. ПДВ 105,61;

0611021;2275; за послуги вивезення ТПВ; акт вик. робіт №220 від 09/06/26, дог.№4 від 22/01/26; без ПДВ.

0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №14174 від 05.06.2026р.дог.№23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-105,57.