800,00 грн
1610160;2210;вода питна (бутильована);договiр №12 вiд 09.03.2026, накл. №РН-018383 вiд 02.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
1610160;2210;вода питна (бутильована);договiр №12 вiд 09.03.2026, накл. №РН-018383 вiд 02.04.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходу найманих працiвникiв з лiкарняних за квiтень xxxx року. Перераховано повнiстю.(101 xxxx Податок з доходу найманих працiвникiв з лiкарняних за квiтень xxxx року. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →3504010;2272;вiдшкодування за водопостачання та водовiдведення;акт вiд 20.04.2026 № 508, договiр вiд 17.12.2019 № 8/7/64, додаткова угода вiд 20.02.2026 № 25/8/7/64/26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшкодування витрат по оренді ;зг.акту-рах.№102142 від 20.04.26р.,дог.№7-39 від 24.01.22р,д/у№14 від 21.01.26р.;В т.ч.ПДВ-129,93грн.;
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2120 єдиний соціальний внесок на лікарняні за квітень 2026(101 3504010 2120 єдиний соціальний внесок на лікарняні за квітень 2026)
Повна картка транзакції →3018240 ;2240; За послуги зi створення та розмiщення iнформацiйної продукцiї ; зг.дог.№08/04 вiд 03.04.2026р.,дод.уг.1 вiд 20.04.2026,акту вик.роб.№59 вiд 15.04.2026р.;,ПДВ-125,00 грн..
Повна картка транзакції →0813102; 2210; за придбання буд.матеріалів та матеріалів для провед.рем.роб.госп.спос., зг.вид.накл№РН-0001070 від 22.04.26р., дог.№74 від 22.04.26р.; в т.ч ПДВ-122,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО iз лiкарняних за 04/xxxxр.,перераховано повністю(101 ПДФО iз лiкарняних за 04/xxxxр.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за квiтень xxxxр.;Перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв утриманий iз мат.забез.ТВП ЗО за квiтень xxxxр.;Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →2610160;2250; Перер. на карт. рах. вiдшкодування витрат за вiдрядження Рибак Н. М. 2842607201; зг. зв.про вик.коштiв №7 вiд 08.04.26р. дог.2019/ZP/220-18.01.2019р.
Повна картка транзакції →2610160;2240;за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно акту №1209/26*5991939 вiд 15.04.2026р., дог. №1209/26 вiд 12.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-116,67грн
Повна картка транзакції →1610160;2240; оплата за послуги інтернет провайдерів (абонплата за квітень); договір №15262 від 15.01.2026; акт № 15262/04.2026/01 від 22.04.2026; в т.ч. ПДВ 116,67грн;
Повна картка транзакції →0611070;2210; Придбання витратнi матерiали до комп`ютерної технiки та орхтехнiки ( чорнило) зг.накл. № 468 вiд 23.04.2026 р.дог .№ 22 вiд 23.04.2026р. без ПДВ,
Повна картка транзакції →2610160;2272;за водопостачання; згiдно акту №В0-00015936/1 вiд 14.04.2026р., до дог. №1218 вiд 08.01.2026р.;в т.ч.ПДВ 113,20грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx. Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень-квітень xxxx року.(101 xxxx. Військовий збір 5% утриманий з допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень-квітень xxxx року.)
Повна картка транзакції →*;101;37926680;;Сплата єдин. соц.внес.нарах на відпускні за 04.2026р.(101 3504010,2120,Сплата єдин. соц.внес.нарах на відпускні за 04.2026р. Пер.повн.Код 71010000)
Повна картка транзакції →Перерахування матерiального забезпечення по ТВП на КР Мельник О.В.. за квiтень xxxx року; податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;38051690;;3504010 2111 Податок з доходів з фіз. осіб із лікарняних за квітень 2026(101 3504010 2111 Податок з доходів з фіз. осіб із лікарняних за квітень 2026)
Повна картка транзакції →0611010;2230-616,00;за йогурт згiдно накладної № 8222 вiд 06.04.2026р. та договору №№ 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-102,67;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;мастило дизельне до генератора ;накладна №2177 від 14.04.2026,договір №36 від 14.04.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2610160;2210;за воду питну "Вiнницька"; згiдно накладної №РН-018580 вiд 16.03.2026р., по дог. №30 вiд 25.02.2026р;безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з дох. фiзичних осiб iз лiкарняних по соцстраху за березень xxxx р. Перерах. повнiстю.(101 Податок з дох. фiзичних осiб iз лiкарняних по соцстраху за березень xxxx р. Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150;2210;буд.матеріали,інвентар та інструменти для провед.ремонтних робіт господарським спос;накл№7558,5065 від 14.04.2026,договір №34 від 14.04.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0116030;2273;розподіл електроенергії за квітень 2026;дог.№ 3 від 13.01.2026р.,акт № 8096036606218 від 22.04.2026р.;в т.ч ПДВ-96,33.
Повна картка транзакції →0110150 2240 оплата за опублікування замовленних матеріалів згідно дог.№73 від 23.04.2026р та акт №1 від 23.04.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →