Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034785 Договір №47 вiд 11.02.2026р в т.ч ПДВ-159,34.
Повна картка транзакції →0611010 2210 955 оплата за санітарно-гігієнічні товари зг накл №180 від 05.06.2026 зг. дог. №34/26 від 04.06.2026 р Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;Придбання картриджа для принтера.;Договір №1 вiд 07.06.2026, накладна №72 вiд 07.06.2026р. без .ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування(масло ) ;зг. накладної № 1217978 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 2 від 20.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-158,88.
Повна картка транзакції →0611010;2210;за продукцію для забезпечення проведення протокольних заходів;згідно договору №1 від 05.06.2026р.;накладна №15 від 05.06.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за горох,томатну пасту,горошок;згiдно договору №2 вiд 20.02.2026р.;накладна №46 вiд 05.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування згідно накладної №13599 від 29.05.2026;договір №2 від 14.01.2026;в т.ч ПДВ-158,50.
Повна картка транзакції →0611010;38344144;КЕКВ2230-950,40;Оплата за продукти харчування(молоко); згiд дог №15 вiд 29.01.26рта нак №РН-0035256 вiд 04.06.26р ; в. т.ч. ПДВ 158,40 ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;за інвентар для проведення ремонтних робіт господарським способом (валик, пензель, ручка телескопічна).;договiр №11 вiд 12.06.2026 р.,накладна №АТSД007948 вiд 12.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →;0611021;2230;за продукти харчування;згідно накладної №80 від 09.06.2026 р.; договору №19 від 08.04.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за м`ясо зг накл №1133 від 01.06.2026р. дог №79 від 20.01.2026р. ДУ №2 від 18.02.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →39164215 0611010 2230-945,00 За продукти харчування (Риба) зг. Дог.№12 вiд 05.02.26р. та вид.Накл. №РН-0036121 вiд 11.06.2026р. в т.ч.ПДВ-157,50
Повна картка транзакції →0611023;2230;За хлiб.свiж.та конд.вир;Зг.вид.накл.№РМ-0371450 вiд 03.06.26р;Зг.дог.1Хл вiд 26.01.26р.;в т.ч ПДВ-157,50.
Повна картка транзакції →1115031;2210;за придбання матеріалів (хімічний анкер) для пров.ремонт.робіт госп.способом; зг.накл.№К-244 від 09.06.2026р., дог.№92 від 09.06.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001533 Договір №7 вiд 14.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240-940,00грн; абонплата за оптичний iнтернет за травень згідно акт №050305587000382.5.2026. вiд 31.05.2026р та договору №0503055870000382/1/25 вiд 22.01.2026;втч ПДВ-156,67грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;за телеком.пос.за травень 2026р.;зг.акта№1152.5.2026 від 12.06.2026р.та Дог.№0507004370001152 від 21.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-156,67(ос.р.0507004370001152)
Повна картка транзакції →;0611010;2230;За продукти харчування; зг.накл.№60 від 08.06.2026р.;Дог.№3 від 23.01.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування(томат ) ;зг. накладної № 112564 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 12 від 13.02.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування(молоко ) ;зг. накладної № 1217985 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 3 від 20.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-156,45.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за хліб цільнозерновий зг.дог №18 від 27.01.2026р , накл. №7 від 29.05.2026р в т.ч. ПДВ 156,43
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сир; накл.№MJ000236538 від 09.06.2026 р.;договір №82 від 17.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ 156,40.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001607 Договір №123 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за сметану,кефір,йогурт; договір № 6 вiд 22.01.2026;накладна№ ВД-3982,4115/ТГ вiд 11.06.2026р.,в т.ч ПДВ-156,12.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034476 Договір №47 вiд 11.02.2026р. в т.ч ПДВ-155,88
Повна картка транзакції →