1 076,40 грн
0611021;2230;Опл.за отр. оброб.овочі;зг.накл.№112673 від 02.06.2026 р. Дог. №10 від 02.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2230;Опл.за отр. оброб.овочі;зг.накл.№112673 від 02.06.2026 р. Дог. №10 від 02.01.2026 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034360 Договір №47 вiд 11.02.2026р. в т.ч ПДВ-179,26.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034331 Договір №40 вiд 06.02.2026р.в т.ч ПДВ-179,21.
Повна картка транзакції →*;101;21727189;;Військовий збір із заробітньої плати за 1 пол.06.2026(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб.утрим. із з-ти за I пол.06.26р.Пер. до бюдж. повн.код 11011000)
Повна картка транзакції →1011080; 2240;За послуги пультової охорони за червень 2026 р.;зг.акта №ВБ000056557 вiд 09.06.2026 р ,дог.№30930-оп вiд 23.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-179,17грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування(крупи ) ;зг. накладної № 0045597 від 01.06.2026р. , зг. дог. №№ 7 від 20.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-179,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за рибу морожену;згiдно договору №8 вiд 20.02.2026р.;накладна №54 вiд 05.06.2026 р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.; перераховано повнiстю.(101 Податок з доходiв найманих працiвникiв iз мат. забезпеч. з ТВП ЗО за травень xxxx р.; перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;за продукти харчування(томат ) ;зг. накладної № 112564 від 03.06.2026р. , зг. дог. №№ 12 від 13.02.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611023;2230;За хлiб.свiж.та конд.вир;Зг.вид.накл.№РМ-0370814 вiд 01.06.26р;Зг.дог.1Хл вiд 26.01.26р.;в т.ч ПДВ-178,50.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з доходів фізичних осіб 18% із лікарняних за червень xxxx р. утримано і перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб 18% із лікарняних за червень xxxx р. утримано і перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;за молоко; накл.№MJ000236535 від 09.06.2026 р.;договір №97 від 31.03.2026 р.;в т.ч. ПДВ 178,00.
Повна картка транзакції →0611021; 2210; оплата за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господ.способом; зг.дог.№70 від 09.06.2026; накладної №15053 від 09.06.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034253 Договір №40 вiд 06.02.2026р в т.ч ПДВ-177,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;за олій ;договір № 117 вiд 09.04.2026;накладна №ПР-4267 вiд 10.06.2026 р,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001638 Договір №123 вiд 08.05.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;23056479;;Єдиний соцiальний внесок 22% за травень 2026р.зг.дог.ЦПХ №51 вiд 26.02.2026р.,акт в/р №1 вiд 09.06.2026р перераховано повнiстю(101 КПКВК 0611200 КЕКВ 2120 Єдиний соцiальний внесок 22% за травень 2026р.зг.дог.ЦПХ №51 вiд 26.02.2026р.,акт в/р №1 вiд 09.06.2026р перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за корист. інтернетом за 05.26р.; з-но дог.11вiд 26.02.26р., акт № 5 прийм..електрон.комунік.послуг вiд 01.06.26;ПДВ-176,33
Повна картка транзакції →0611010;2210;за придбання санітарно гігієнічних засобів зг.договору№51,накладна№162 від 10.06.2026;UA-2026-06-11-010287-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034322 Договір №30 вiд 27.01.2026р.в т.ч ПДВ-175,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0034357 Договір №30 вiд 27.01.2026рв т.ч ПДВ-175,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001436 Договір №19 вiд 19.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2273;За активну електроенергiю за травень 2026р.;Зг.акта № 1071 вiд 31.05.2026р. та дог №796/01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ- 175,11 рн.
Повна картка транзакції →0611021 2230 За продукти харчування зг.дог №11 вiд 02.02.2026р.Зг.накл. №11 вiд 08.06.2026р. в т.ч. ПДВ - 175,00 грн
Повна картка транзакції →0615031;2240;Оплата за телекомунікаційні послуги; Рахунок-акт №VL/15760-062026 вiд 10.06.2026 р. дог.№VL/15760 від 20.01.2026. в т.ч. ПДВ -175,00 грн.
Повна картка транзакції →