Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
7721010;2272;Вiдшкод.витр.за водопостач.,водовiдведення;акт-рах.№102970 вiд 18.06.26р. дог.№47-5-К вiд 22.07.2021р.д.у.6 вiд 18.06.26р.;ПДВ-52,66.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за 06. xxxxр., перераховано повнiстю(101 xxxx вiйськовий збiр утриманий iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за 06. xxxxр., перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз стипендiї за червень 2026р.;згiдно реєстру №01 вiд 16.06.26р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2720,Вiйськовий збiр iз стипендiї за червень 2026р.;згiдно реєстру №01 вiд 16.06.26р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →*;101;02539890;;Вiйськовий збiр iз з/пл учнiв за червень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611091,2111,Вiйськовий збiр iз з/пл учнiв за червень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 18.06.2026р. №81;
Повна картка транзакції →;0110150;2250;Перераховано відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту №49 від 18.06.2026р.;
Повна картка транзакції →0110150 2250 витрати на відрядження авансовий звіт №45 від 23.06.2026 року
Повна картка транзакції →3710160;2240; За послуги мережі INTERNET; зг акта № 399 від 22.06.2026р. по дог №1 від 21.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 19.06.2026р. №82;
Повна картка транзакції →0210150;2250 ;вiдшкод. видаткiв на вiдрядження ;аванс звiт № 217 вiд 18.06.2026 р догов № 08С14012009 вiд 14.01.2009 р ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 22.06.2026 №13;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допом. по тимчас. непрац. за червень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-22 від 23.06.xxxx р.(101 Військовий збір утриманий із допом. по тимчас. непрац. за червень xxxx р. згідно заяви-розрахунку №xxxx-xxxx-22 від 23.06.xxxx р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних за 06.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150; 2240; комісія за розрахунково-касове обслуговування;;
Повна картка транзакції →7721010,2111 Проф.внески iз доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за червень 2026р.Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →3504010;2240;Вiдшк.експлуатацiйних витрат.;дод.уг.14-30-К/1-26 вiд 18.02.2026р. та дог.14-30-К вiд 17.10.22р., акт-рах.103155 вiд 18.06.2026р.;в т.ч.ПДВ - 45,75 грн.;
Повна картка транзакції →0110150;2210-274,00;За санітарно-гігієнічні товари;Згідно договору № 410 від 16.06.2026р. та накладної №ВІ-00000507 від 18.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2273;За розпод. електр. енергії за червень 2026р.; зг.Дог.№ТИ-136400 від26.01.26р.зг.акту №8095790555165 від 18.06.26р.в т.ч ПДВ-45,58.
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№36657 від 23.06.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№35129 від 16.06.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№36710 від 23.06.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →3504010;2272;878 За водопост. водовідв та абонен.обслуговування за 05.2026;дог.№55/8-26 від 05.02.2026,акт №55-05 від 16.06.2026;В т.ч. ПДВ-44,66
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшк.витр.за водопостач.та водовiдведення зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22,дод.уг.№4 вiд 22.06.26р.;акт№103217 вiд 18.06.26р.;в т.ч ПДВ-44,63.
Повна картка транзакції →0210150;2210;За будівельні матеріали(шов білий,кутник для плитки) для проведення ремонтних робіт господарським способом; накл.№ 147 від 19.06.2026р.,дог.№232 від 19.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3018240 ;2272 ; За вiдшкодування водопостачання,водовiдведення ; зг.дог.№5/2026 вiд 9.03.2026р.,акту надання послуг № 6.5 вiд 22.06.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →