Управління

7721010;2272;Вiдшкод.витр.по водопостач.,водовiдв.;акт-рах.№102 вiд 22.04.26р. дог.№47-5-К вiд 22.07.2021р.д.у.4 вiд 22.04.26р.;ПДВ-52,67.

0110150 2272 за водопост.та водовідвед.,акт здач.-прийн.надан.посл.№7962 від 20.04.26р.;дог.№1 від 22.01.2026р.ПДВ-52,34 грн.

0611021;2230;За крохмаль,крупу манну; зг.дог.№4км від 16.01.2026 р. зг. накл.№№РН-0033029 від 24.04.26р.в т.ч ПДВ-52,25.

*;101;02311477;;сплата вiйськового збору iз грош винаг за квiтень 2026р зг акту пр-пер посл №4 вiд 27.04.2026р,дог ЦПХ №4 вiд 01.04.2026р;Пер повн(101 7721010 2111 5% сплата вiйськового збору iз грош винаг за квiтень 2026р зг акту пр-пер посл №4 вiд 27.04.2026р,дог ЦПХ №4 вiд 01.04.2026р;Пер повн)

7721010;2273;Вiдшк. витр. за ел.енер. реакт.; акт-рах.№98 вiд 21.04.26 зг. дог. №14-13-К/4 вiд 22.02.22;.д/у№01 вiд 27.01.26; в т.ч.ПДВ-51,78

7721010;2271; Вiдшкодування витрат за тепло та по приєднаному навантаженню; договiр №4-5-К вiд 09.09.2024 р., змiни та доповнення №4 вiд 23.02.2026 р., акт № 102023 вiд 20.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 51,04 грн.

0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №41 вiд 20.04.26р до звiту №17 вiд 24.04.2026р.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 24.04.2026р. №54;

0110150;2250;кошти на виплату вiдрядження ;зг розпорядження №40 вiд 14.04.26р до звiту № 16 вiд 17.04.2026р.

;3010160;2250;Видатки на відрядження працівників бюджетних установ згідно авансового звіту від 24.04.2026р. №55;

0210150;2250;Відшкод.витрат на відрядження за квітень 2026 р;зг.реєстру звітів про використ.коштів/ел.грошей,вид.на відрядж.або під звіт № 4/3 від 23.04.2026 р

0610160;2250; вiдшкодування витрат на вiдрядження за квітень 2026р; звiт про використання коштiв /електронних грошей №25 вiд 20.04.2026р., наказ №19-вд від 13.04.2026р., вiдом.№1154

3710160;2272;Відшкодування за водопост. та водовід.за 04.2026р.;з-но дог. №60/2 від 20.01.2026р та акту надання послуг №67 від 24.04.2026р;без ПДВ.

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00020126 вiд 16.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-48,36

*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx; військовий збір із лікарняних за 04.xxxxр. перерах. до бюджету повністю xxxx ; ;(101 xxxx; військовий збір із лікарняних за 04.xxxxр. перерах. до бюджету повністю xxxx ; ;)

7721010;2272;Вiдшк.витр.за водопостач.та водовiдведення зг.дог.№7-194-К вiд 26.08.22,дод.уг.№3 вiд 24.04.26р.;акт№102082 вiд 20.04.26р.;в т.ч ПДВ-46,57.

0813102; 2210; придбання матеріалів (щітка макловиця, щітка плоска нейлонова); накл.№П-00000060 від 08.04.2026року; дог.№61 від 07.04.2026 року без ПДВ .

0611010;2230;За картоплю; зг.дог.№2зк від 16.01.26р. нак.№РН-0033032 від 24.04.26р.в т.ч ПДВ-45,00.

0611070;2272; посл. з централiз. водопостач.; зг. акту №527 вiд 20.04.2026; та дог. №260/70 вiд 18.12.2025; в т. ч. ПДВ-44,96

0611021;2230;За молоко ДСТУ; зг. дог.№15МО від 16.01.26р. нак. №1095105 від 22.04.26р.в т.ч ПДВ-44,70.

0110150;2272;за водовідведення, абонентське обслуговування , водопостачання, за квітень 2026р.; дог №27 від 06.03.2026р.,акт №0027-04 від 20.04.2026р.; в т.ч ПДВ -44,66

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00020444 вiд 17.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №11 вiд 05.01.2026 року, накладна №00019833 вiд 15.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-43,52

0611010;2210-245,00придбання інвентарю для обслуговування і утримання в належному стані приміщення(швабра) ;згідно накладної № 69 від 07.04.2026р. та договору № 69 від 01.04.2026р.;без ПДВ;;;

*;101;xxxx;;101 вiйськовий збiр 5%,утрим. iз матер. забезпечення з ТВП за квiтень xxxxроку.Перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр 5%,утрим. iз матер. забезпечення з ТВП за квiтень xxxxроку.Перераховано повнiстю)