Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;23064971;;0611600 2120 нараховано ЄСВ 8,41% на зарплату та прирівняну до неї виплату (інклюзивне навчання) за квітень 2026р податки та збори перерахо(101 0611600 2120 нараховано ЄСВ 8,41% на зарплату та прирівняну до неї виплату (інклюзивне навчання) за квітень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0611091;2210;За придбання захищеного носiя (Алмаз-1К); договiр №16/04 вiд 16.04.26, накладна №СI 0044 вiд 21.04.26; Без ПДВ
Повна картка транзакції →2617693;2210;за рамки для фото, шнурки для бейджiв(продукцiя для нагородження); зг.видаткової накладної №179 вiд 16.04.2026р., по дог. №64вiд 08.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070; 2210; Придбання фотопапiр "Magic" Superior A4 та фоторамки "Elite" 21x30 зг. накл. № ЖТ-00000347 вiд 13.04.2026 р. дог. № 134 вiд 13.04.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43930794;;3710160,2111,Військовий збір із зарплати за квітень 2026 року;Перерах.повн.(101 3710160,2111,Військовий збір із зарплати за квітень 2026 року;Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →6591060;2281;Послуги з дост.до електр.ресур.(ЄДЕБО) за 1 кв.2026р; акт.№IР-0000580 вiд 26.04.26р. та договору №3522 вiд24.03.26р.;ПДВ - 344,25.
Повна картка транзакції →7721010;2240;за посл. з обсл. програмн.забезпеч.; акт №2/03 вiд 09.04.26 дог.№615/2026/03 вiд 09.04.26; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44118464;11010100;101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 04.26(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →0611141;2210;за паливо- мастильних матеріалів згід. дог.№ТПТ-3 від 21.04.26р. нак.№Т00000776 від 21.04.26р.в т.ч ПДВ-342,40.
Повна картка транзакції →*;101;02311649;;Податок з доходiв фiзичних осiб з заробiтної плати за II полов.квiтня 2026 р.перераховано повнiстю(101 721010 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб з заробiтної плати за II полов.квiтня 2026 р.перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;00496588;;00496588 6591060 2281 2026,60 Вiйськовий збiр утриманний iз стипендiї аспiрантiв за квiтень 2026 р.Перераховано повнiстю(101 00496588 6591060 2281 2026,60 Вiйськовий збiр утриманний iз стипендiї аспiрантiв за квiтень 2026 р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →7721010;2273; Вiдшкодування витрат по електроенергiї; договiр №4-1-К вiд 12.12.2023 р., змiни та доповнення №7 вiд 23.02.2026 р., акт № 102017 вiд 20.04.2026 р.; в тому числi ПДВ - 334,93 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За блендер, вагу кухону, міксер згідно дог.№16 від 10.04.26р. нак. №ВНк-76686 від 10.04.26р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;За обслуг.автом.транспортом;згiдно акт надання прслуг.№292/1 вiд 08.04.2026,дог.№1 вiд 26.01.2026р,.д/у№1 вiд 08.04.2026р.;ПДВ-333,33грн
Повна картка транзакції →7721010;2240; За оренду примiщення за 04.26р.; договiр №18-24 вiд 21.08.2024р.;акт-рах. №101865 вiд 17.04.2026р.;в т.ч. ПДВ - 332,97
Повна картка транзакції →оплата допомоги по тимчасовій непацездатності відомість №4 за квітень xxxxр.податки та збори перераховано повністю; дог №xxxx від16.12.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;21728243;11010100;КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз з/п за квітень 2026 Пер.до бюдж. повн. код 11010100(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб утр. iз з/п за квітень 2026 Пер.до бюдж. повн. код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних в розмірі 18% за рахунок ПФ за квітень xxxxр.(101 xxxx Податок з доходів фізичних осіб із лікарняних в розмірі 18% за рахунок ПФ за квітень xxxxр. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання тепловентилятора; зг дог №44 вiд 13.04.2026р.;та зг нак №37вiд 14.04.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За рибу морожену; зг. дог.№11р від 16.01.26р. нак.№РН-0033042 від 24.04.26р.в т.ч ПДВ-323,40.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;за приправи та заправки.;зг. накл.704 вiд 24.04.26 та дог.21/Б вiд 17.04.26;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №1 вiд 31.12.2025 року. накладна №10299 вiд 15.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №10 вiд 05.01.2026р. накладна №1170 вiд 14.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;35778026;;КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб утр.із з/п за 04.2026 Пер. до бюдж.повн.код11011000(101 КПКВ0110180 КЕКВ 2111 Військовий збір з дох. фіз.осіб утр.із з/п за 04.2026 Пер. до бюдж.повн.код11011000)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги по заміні сальника розпредвала та регулювання клапанів автомобіля;зг акта№НВО-00042 від 16.04.26р. по дог№28 від 16.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-312,50.
Повна картка транзакції →