Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;xxxx;;Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за лютий xxxx р.(101 Податок з доходів фіз. осіб із лікарняних за лютий xxxx р.)
Повна картка транзакції →0113104;2230;за маргарин;Накладна №178 вiд 13.02.2026 р.,договiр №06 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 ; 2272; за водовiдведення; згiдно акту №ВО-00005510/2 вiд 10.02.2026 р.. договору №5959-8/26 вiд 13.01.2026 р. ПДВ 39,64
Повна картка транзакції →xxxx;за збир.,перевез.та видален.ЗПВЖмер.ф.Вінн.ОЦЗ зг.Дог.№62 від 29.01.xxxxр., акт№424 від 31.01.xxxx ПДВ 38,10 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2274;За розподіл природного газу за лютий 2026р.;згiдно акту №YVI00004339 вiд 20.02.2026р., договір №42ЕВ13-11423-23 вiд 14.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-35,50
Повна картка транзакції →0813121;2240-201,58;за управління побутовими відходами;акт № 65 вiд 18.02.2026; договiр № 6 вiд 23.01.2026;в т.ч ПДВ-33,60;;;
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата експлуатаційних послуг (дератиз. та дезинфекція);дог.№ 76-26 від 14.01.2026 акт № 213/21 від 11.02.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2272; Вiдшкодування витрат по водопостачанню та водовiдведенню; акт-рах. № 729 вiд 18.02.2026 р., дог.№47-1-К вiд 07.02.2022р., дод.угода №1 вiд 16.02.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;вивіз сміття Гайс.ф.ВОЦЗ зг.Дог.№53 від 29.01.xxxxр., акт№123 від 04.02.xxxx ПДВ 31,83 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (iнтернет);зг. рахунку-акту №0508003520007172.1.2026 вiд 19.02.2026р. та дог. №0508003520007172 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -26,67грн.;
Повна картка транзакції →0813121;2240;Послуги із страхування ЦПВ водія; зг.акту здач-прийн.наданих послуг №1 вiд 17.02.26р. дог.№ FO-03143721 від 16.02.2026; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2509010;2275;вiдшкодування витр за вивiз смiття за лютий 2026 року; згiдно акт-рах №1039 вiд 18.02.2026 року; договiр №7-201-К вiд 01.12.2023 року, дод.угода №1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ-25,66;
Повна картка транзакції →0813121;2230;за продукти харчування,хліб Стрілецький домашній,накл.№00008016 від 18.02.2026;дог.1/1-1-050226-46 від 10.02.2026р;з ПДВ;
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2210 - 150,00 грн.; табличка; накладна № Дк02/59 від 16.02.2026 р; договір № 4 від 16.02.2026р; без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№PM-0338792 вiд 12.02.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 22,75.
Повна картка транзакції →2509010;2272;Вiдшкодування витрат за водопостачання та водовiдведення за лютий 2026 року; згiдно акт-рахунку №1039 вiд 18.02.2026 року; договiр № 7-201-К вiд 01.12.2023 року дод.угода № 1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ- 19,89;
Повна картка транзакції →7721010;2272;Вiдшкодування витрат з водопостачання та водовідведення;Рахунок-акт наданих послуг №29 вiд 20.02.2026р.;Договір №11 вiд 29.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№PM-0340787 вiд 19.02.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 18,20,.
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№PM-0339368 вiд 14.02.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 18,20,.
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№PM-0339846 вiд 16.02.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 18,20,.
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№PM-0339560 вiд 15.02.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 18,20,.
Повна картка транзакції →0813121;2272;Послуги з водопостачання за лютий 2026р. зг.акту надання послуг № ВО-00005937/1 від 16.02.2026р. дог.№6304 від 29.01.2026 в т.ч.ПДВ-17,50 грн.
Повна картка транзакції →913111;2230;за продукти харчування;згiдно накл.№PM-0340221 вiд 17.02.2026 р.Дог.№1 вiд 09.01.2026 р.; в т.ч. ПДВ - 17,20.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом;нак№12114 від 18.02.2026р.,дог№47 від 18.02.2026р.,в т.ч ПДВ-15,00.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за лютий xxxxр. перераховано повнiстю(101 вiйськовий збiр iз допомоги по тимчасовiй непрацездатностi за лютий xxxxр. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →