1 000,00 грн
0813121;2210;вода питна; зг. нак.№9387 вiд 18.02.26р. договір №3 від 16.01.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0813121;2210;вода питна; зг. нак.№9387 вiд 18.02.26р. договір №3 від 16.01.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2210;за пакети для смiття;Накладна №312 вiд 18.02.2026 р.,договiр №36 вiд 16.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за яйця курячi;Накладна №183 вiд 13.02.2026 р.,договiр №08 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241 2210 Канцтовари Дог.№74 від 17.02.2026р,накл. №Кл-00000098 від 17.02.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телекомун. послуги (телефон);зг. рахунку-акту №0508003520000982.1.2026 вiд 19.02.2026р. та дог. №0508003520000982 вiд 10.02.2026р.;ПДВ -157,14грн.;
Повна картка транзакції →0810160;2240;послуги радіомовлення;акт № 3 від 19.02.2026р, дог № 5 від 03.02.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813180;2730; надання пільг населенню на оплату ЖКП; згiдно реєстру №2 вiд 19.02.2026 р.; звед. список виплат №1 від 19.02.2026 р.
Повна картка транзакції →0813121;2230;за продукти харчування (хліб); накладна № ФОП-000706 вiд 07.02.2026,Вх №75 від 19.02.2026, договiр №7 вiд 22.01.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (хлiб); згiдно накладної №РМ-0340585 вiд 18.02.2026р.; договiр №02-01/26 вiд 07.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-136,74
Повна картка транзакції →0813121;2230;за продукти харчування (хліб); накладна № ФОП-000638 вiд 01.02.2026,Вх №72 від 19.02.2026, договiр №7 вiд 22.01.2026, без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№11 від 19.02.2026р.,дог№8 від 08.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000049165 вiд 19.02.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000046943 вiд 17.02.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →КПКВК 0813104;КЕКВ:2230; за хлiбні вироби; згідно договора №2 вiд 16.01.2026 р..та накладної №ЦБ000047968 вiд 18.02.2026 р.;в тому числі ПДВ-130,15 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2210; за придбання матерiалiв для ремонту електромереж. накл. №38 вiд 17.02.2026р. та дог. №38 вiд 17.02.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813121;2230;хліб ;Зг.накладної №Б-00000405 від 19.02.2026р. Дог.№1 від 01.01.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240; за послуги з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджу);дог №30 від 12.02.2026 року, акт№ СП-41 від 12.02.2026 ; в т.ч ПДВ-125,00
Повна картка транзакції →0810160;2210;за придбання води питної бутильованої "ТАЛА ВОДА"; договір № 6 від 16.02.2026 року.накладна №505 від 16.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104;2240;За користування Інтернетом за лютий 2026 р.,згiдно акта№375 вiд 19.02.2026р. договір №060126 вiд 01.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-125,00
Повна картка транзакції →0113104;2230;за напій кавовий ;Накладна №190 вiд 18.02.2026 р.,договiр №31 вiд 17.02.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за печиво;Накладна №186 вiд 13.02.2026 р.,договiр №05 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813180;2730;Вiдшкодування видаткiв на абонплату за почесних громадян за сычень 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;20097384;;0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину лютого 2026року, перераховано повністю.(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину лютого 2026року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0810160;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (абонентська плата за доступ до мережі Інтернет); акт №165412/02.2026/01 від 20.02.2026 року ;договір №165412 від 23.01.2026року; ПДВ-116,67;
Повна картка транзакції →0813104;2230;за яйце куряче;зг.договору №32 від 19.02.2026р. та накл.№4720 від 19.02.2026 р;без ПДВ ;
Повна картка транзакції →