2 000,00 грн
0611010,2111,Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611010,2111,Проф. внески утриманi iз з/ти за першу половину червня 2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 2000,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№69 від 02.06.2026 р.
Повна картка транзакції →44118396 0610180 2730 - 2000,00 винагорода обдарованим дітям та педпрацівникам згідно цільової програми "Обдаровані діти" на2024-2027 рр.зг.нак.№69 від 02.06.2026 р.
Повна картка транзакції →101 0611021 2111-2000,00грн вiйськовий збiр iз заробiтної плати за першу половину червня 2026р перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата за 1 половину червня 2026 року, вiдомість №1776, договір №2022/ZP/244-005 вiд 01.08.2022 року, податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →101 35097659 0615031 2111- 2000,00 вiйськовий збiр iз авансу за червень 2026 року перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За інструмент для пров.рем.роб.господ.спос. зг.Догов №33 від 09.06.xxxx р. та накладної №300 від 09.06.xxxx р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010 2230 сплата за продукти харчування згідно договору №2 від 19.01.2026р. накладна №35295 від 05.06..2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210-1990,00 без ПДВ – придбання миючих та дезінфікуюч.засобів зг. накл. № МЛ-391 від 03.06.2026р. зг. дог.№ 303 від 02.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0611010;КЕКВ2273-1987,30 грн; за електроенергiю за травень 2026 року згiдно дог.№1 вiд 09.01.2026р та Акту №845 вiд 09.06.2026 року; в.т.ч. ПДВ-331,22 грн;;;
Повна картка транзакції →Лікарняні за червень xxxx р.; податки та збори перераховані повністю;Дог.№xxxx від 12.09.xxxxр.; відомість №15 від 10.06.xxxx;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №14 вiд 13.01.2026р. та накл.№29 вiд 03.06.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2275;За вивiз ТПВ за травень 2026р. (Флоринський ЗДО "Колосок"); договiр №3 вiд 01.01.2026р. акт в/р №964 вiд 05.06.2026р.в т.ч.ПДВ-330,09
Повна картка транзакції →0611021;2272; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( водопостачання ) ; згідно акту наданих послуг №1 від 05.06. 2026р. , договір № 02-26-150 Г від 05.06.2026р; .без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160;2282;За обсл організаційної техніки (сервісне обслуговування РРО); акт вик робіт №СО-0001269 від 12.06.26р; дог №171 від 17.04.26р;ПДВ-330,00 грн
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РН-0035765 вiд 08.06.2026, договору №4 вiд 05.01.2026; в т.ч.ПДВ-330,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №16 вiд 15.01.2026р. та накл.№РН-0000666 вiд 01.06.2026 р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №3 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0034183 вiд 01.06.2026 р., в т.ч.ПДВ-330,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; молочнi продукти;зг. накл.№2181 вiд 10.06.2026; та дог. №8 вiд 14.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за продукти харчування;зг.накл.№РН-0000896 вiд 25.05.26р.,дог№941 вiд 19.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за рахунок Пенсійного фонду за травень xxxxр.;від. №б/н від 08.06.xxxxр.; дог. №xxxx від 27.01.xxxxр.;Податки та збори перераховані повністю.;
Повна картка транзакції →0611010; 2240; за телекомунікаційні послуги; рахунок-акт №0505003720002852.5.2026 від 31.05.2026р; договір №0505003720002852/26 від 16.02.2026р.; в т.ч ПДВ-328,75.
Повна картка транзакції →*;101;26227706;11011000;Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026 р.(101 0611010 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026 р.)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 29.05.2026р.№РН-0001742 Договір №37 вiд 30.01.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230-1968,00; за молоко ; згідно накладної №104 вiд 01.06.2026р. та договору №12 вiд 12.01.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →