Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
*;101;43991333;;Єдиний соціальний внесок, нарахований на суму відпускних за лютий 2026року, нараховано та перераховано повністю(101 0910160,2120, єдиний соціальний внесок, нарахований на відпускні за лютий 2026р. нараховано та перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →2509010;2240;.вiдшкодування експлуатацiйних витрат з утримання будинку згiдно акт-рахунку №1039 вiд 18.02.2026 року; договiр №7-201-К вiд 01.12.2023р., дод.угода №1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ-1222,10;
Повна картка транзакції →0813090;2730;на виплату компенсації на провед поховання учасника бойових дій за лютий 2026 року; зг розпорядження міського голови №02-05-55від 18.02.2026р;звед. реєстр№2
Повна картка транзакції →0813104;2230;за фiле куряче. стегно куряче. лопаткова частина;накладна№1500 вiд 12.02.2026р.,договiр №27 вiд 06.02.2026р,;втч ПДВ-1175,76.
Повна картка транзакції →КПКВК0813104; КЕКВ:2230; за продукти харчування; зг. дог.№12 вiд 12.02.2026 р.та накл.№29 вiд 12.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0910160;2273; За електроенергію за лютий 2026 р.;Згідно акту № 1511366-2602-1 від 19.02.2026 р.та договору №ЖМ-152600 від 12.01.2026 р.в т.ч. ПДВ 1121,78 грн.
Повна картка транзакції →7721010;2271; Вiдшкодування витрат за тепло; акт-рах. № 729 вiд 18.02.2026 р., дог.№47-1-К вiд 07.02.2022р., дод.угода №1 вiд 16.02.2026 р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43991333;;Податок з доходів фізичних осіб з відпускних за лютий 2026року, утримано та перераховано повністю(101 0910160,2111, податок з доходів фіз.осіб з відпускних за лютий 2026р. 18% утримано і перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0813121;2273;Вiдшкодування за електроенергiю за сiчень 2026р.; зг. дог №19 вiд 12.02.2026р., акт №48 вiд 12.02.26р.;в т.ч. ПДВ-1079,83
Повна картка транзакції →Допом.з тимчас.непрац. за 02.xxxx зг. від. №43 від 20.02.xxxx на рах. прац. дог.№xxxx від 15.01.xxxxр. Податки та збори перерах. повн.
Повна картка транзакції →2509010;2273;Вiдшкодування за електро енергiю за лютий 2026 року; згiдно акт-рахунку №1039 вiд 18.02.2026 року; договiр № 7-201-К вiд 01.12.2023 року дод.угода № 1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ- 1022,94;
Повна картка транзакції →0813104;2240; за оплату послуг з ремонту автомобільного транспорту;зг. дог.№35 від 19.02.2026р. та акт№27 від 19.02.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0113104;2230;за рибу;Накладна №699 вiд 17.02.2026 р.,договiр №2 вiд 15.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-1008,00 грн..
Повна картка транзакції →КПКВК0813104; КЕКВ:2230; за масло вершкове; зг. дог.№1 вiд 16.01.2026 р.та накл.№РН-0000453 вiд 19.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813200;2273;за розподiл ел. енерг.;дог№124100 вiд 21.01.26р, акт №8096034708180 вiд 16.02.26р. в т.ч.ПДВ-974,07рн.
Повна картка транзакції →Для зарахування на КР лікарняних за лютий xxxxр.Податки та збори перерах.повністю.Договір від19.04.xxxxроку №CMDLE-xxxx та списки
Повна картка транзакції →0813241 2210 Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом Дог.№3 від 16.02.2026р,накл. №2031 від 16.02.2026р без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104; 2230; за продукти харчування згiдно накладної №96320 вiд 20,02.2026 р. договору №18/26 вiд 20.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2272;за водопостачання та водовідведення за лютий 2025р.;згідно акта №750109260201 від 19.02.2026р. Дог.№23 від 19.01.2026р.; ПДВ-872,38.
Повна картка транзакції →0813050;2730;Компенсація за пільгове медичне обслуговування (надання ліків за рецептами лікарів) громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС,за січень 2026 року., договір №5 від 28.01.2026, реєстр №01 від 16.02.2026.
Повна картка транзакції →0813242;2730;на виплату допомоги на лікування;зг розп міськ голови №02-05-56 від 18.02.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →0813242;2730;на виплату допомоги на лікування;зг розп міськ голови №02-05-56 від 18.02.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →0813242;2730;на виплату допомоги на лікування;зг розп міськ голови №02-05-56 від 18.02.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →0813242;2730;на виплату допомоги на лікування;зг розп міськ голови №02-05-56 від 18.02.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →0813242;2730;на виплату допомоги на лікування;зг розп міськ голови №02-05-56 від 18.02.2026р;зг звед реєстра №1;
Повна картка транзакції →