300,00 грн
;0110150;2250;видатки на відрядження;звіт про використання коштів,виданих на відрядження або підзвіт №6 від 24.04.2026 року;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
;0110150;2250;видатки на відрядження;звіт про використання коштів,виданих на відрядження або підзвіт №6 від 24.04.2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;04326282;;0110150 2111 Вiйськовий збiр iз заробітної плати зг.дог.ЦПХ № 1К від 22.04.2026р. та акт № 1К від 28.04.2026р.(101 0110150 2111 Вiйськовий збiр iз заробітної зг.дог.ЦПХ № 1К від 22.04.2026р. та акт № 1К від 28.04.2026р.)
Повна картка транзакції →3410160;2250 відрядження згідно авансового звіту №1 від 23.04.2026року
Повна картка транзакції →0110150;2250;видатки на відрядження;згідно авансового звіту №13 від 27.04.2026р.;Перераховано повністю.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №17 вiд 17.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →0110150;2250 відшкодування коштів на відрядження за квітень 2026 року,згідно звіту про використання коштів на відрядження №6 вiд 27.04.2026р.
Повна картка транзакції →6431010; 2250;вiдрядження за квiтень 2026; звiт про викор.коштiв №18 вiд 17.04.2026;договiр №5495603.42639235 вiд 06.08.2019р.;
Повна картка транзакції →6431010;2210;вода питна ТМ Вiнницька бут18.9л.;накладна №РН-018596 вiд 14.04.2026р,дог.1 вiд 19.01.2026р,;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;37755173;;3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за квітень 2026;Перерах. повністю(101 3504010 2111 сплата військового збору із грошової винагороди за квітень 2026;Перерах. повністю)
Повна картка транзакції →7721010 2111 - 297грн,62 коп профвнески iз зарплати працiвникiв за квiтень 2026 року(70% - 297,62)
Повна картка транзакції →3504010;2272;Вiдшк.за водопостачання i водоведведення.;дод.уг.14-6-К70/1-26 вiд 18.02.2026р. та дог.14-6-К вiд 09.02.22р., акт-рах.97 вiд 21.04.26р.;в т.ч.ПДВ - 49,12 грн.;
Повна картка транзакції →7721010,2111 Проф.внески iз доходiв найманих працiвникiв iз зарплати за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За макарон; зг.дог.№64мк від 16.01.2026 р. зг. накл.№РН-0033787 від 27.04.26р.в т.ч ПДВ-48,00.
Повна картка транзакції →0110150; 2240; комісія за розрахунково-касове обслуговування;;
Повна картка транзакції →101 0611200 2120- 280,33 єдиний внесок 22% згідно дог. ЦПХ № 60 від 01.04.2026р. акт № 4 від28.04.2026р. нараховано і перераховано повністю
Повна картка транзакції →7721010,2111,проф, внески 30% iз зарплати за квiтень 2026 року;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв найм працiв з лiкарняних за квiтень xxxx р 18% Утрим i перер. повнiстю(101 xxxx,Податок з доходiв найм працiв з лiкарняних за квiтень xxxx р 18% Утрим i перер. повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;37337576;11011000;3504010 2111 військовий збір із листків непрацездатності за квітень 2026 р.(101 3504010 2111 військовий збір із листків непрацездатності за квітень 2026 р.)
Повна картка транзакції →3710160;2111;профвнески 30% із заробітної плати працівників фінансового відділу Якуш. с.р.за квітень 2026р.Валова сума-836,60;Податки та збори перерах.повністю;;
Повна картка транзакції →0110150;2240; заправка картриджа договiр №15 вiд 24.04.2026 акт № РР-0000013 вiд 24.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; заправка картриджа договiр № 15 вiд 24.04.2026 акт № РР-0000012 вiд 24.04.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;37908279;;3504010;2111;військовий збір,утриманий із суми винагороди за квітень 2026р.,5%(101 3504010,2111,військовий збір утриманий із суми винагороди за квітень 2026р,зг.дог.№2/10-26 від 04.03.26р.,та акт вик.роб.№4-26 від 28.04.26р.,5%)
Повна картка транзакції →0611091;2111;Профвн. загальний вал-349,52 Теркому-104,86 Профкому-244,66 iз з/п за квiтень м-ць 2026
Повна картка транзакції →6611010;2272;За водовiдведення;Зг.акту В0-00018040/2вiд27.04.26,дог.7700вiд29.01.26р.,в т.ч.ПДВ-39,64.
Повна картка транзакції →*;101;04330792;;0118130 2111 війск.збір ,утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року; без ПДВ.(101 0118130 2111 війск.збір ,утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року; без ПДВ.)
Повна картка транзакції →