3 400,00 грн
0611021;2210 - 3400,00 грн.придбання матеріалів для ремонту ел.мереж (кабель) згід.дог.№79 від 05.06.2026р.та накл.№231 від 05.06.2026р.;безПДВ.;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
0611021;2210 - 3400,00 грн.придбання матеріалів для ремонту ел.мереж (кабель) згід.дог.№79 від 05.06.2026р.та накл.№231 від 05.06.2026р.;безПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №109 від 10.06.2026 року та договору №60 від 08.06.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2210;За чорнило для принтера; Зг накл.№101369 вiд 08.06.2026р. та дог. №354 вiд 08.06.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харч.;Зг.накл. №РН-110 вiд 09.06.2026р.та дог.№76 вiд 13.02.2026р.; в т.ч. ПДВ 562,95 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-xxxx,99; виплата по лікарняному листу за травень xxxxр.; податки та збори перерах. повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування; нак ЛИ0001710 від 03.06.2026р.;дог.№7 від 02.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;предмети ритуальної належності (квіти);дог. № 1 від 26.01.26р.;накл. № 11 від 04.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1011080 2111 відрахування профвнесків 35% із заробітної плати за І пол.червня 2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За послуги збирання, перевезення та видалення побутових вiдходiв за червень 2026р.;зг.дог. №3 вiд 16.01.25р., та акту №423 вiд09.06.2026р.; у т.ч. ПДВ-558,33.
Повна картка транзакції →0611021 26243734 КЕКВ2230-3346,02плата за хлібобулочні вироби згiдно договору№129 вiд 01,06,2026рi накладної№1 вiд 01,06,2026р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2274;оплата за розподіл газу у червні 2026р. ; зг. дог.№VN-01AB-00016-0126 від 19.01.2026р., акт №YVI00079905 від 11.06.2026р.; в т.ч. ПДВ - 556,65 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молоко ультрапастеризоване;зг.накладної №702 вiд 08.06.2026р.договiр №20/01 вiд 20.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Оплата за змазка для генераторної установки;Зг. дог.№30097 вiд 02.06.2026р.;накл. №43840 вiд 02.06.2026р.;вт.ч.ПДВ-552,48грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210; канцелярські товари договір №70 від 03.06.2026 року, накладна №173 від 04.06.2026 року.зг.п.п.2п.19 ПКМУ590.;без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →0611600;2111;доплата педагогічним працівникам за І половину червня 2026 року,податки та збори перераховано повністю;договір №1 вiд 13.03.2023р.;Постанова КМУ від 27.12.2024 №1515
Повна картка транзакції →0611101;2282;За природний газ та транспортування природного газу ;зг.акта№5 вiд 10.06.2026р.;дог.01-13587/26-БО-Т вiд 20.03.2026р.;ПДВ-550,14;
Повна картка транзакції →*;101;26219552;;0611021 2120 Єдиний внесок 22% з відпуск. та мат.доп. на оздор. за червень-липень, лікарняних за квітень 2026 Перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний внесок 22% з відпуск. та мат.доп. на оздор. за червень-липень, лікарняних за квітень 2026 Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;за надання послуг з ослуговування програмного забезпечення ІПК "Місцевий бюджет", модуля інтеграції з LAC LOGICA;дог.9-РК від 09.06.2026,акту №9 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матерiали для проведення ремонтних робiт господарським способом(фарби);договiр№31 вiд 09.06.2026 року,накладна №АТSБ 000088вiд 09.06.2026року;безПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;оплата за послуги з обслуговування програмного забезпечення "Місцевий бюджет" та модуля інтеграції з ІАС "LOGICA" згідно дог.№58-РК від 09.06.2026 та акту №1 від 09.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;послуги з обслуговування програмного забезпечення ІПК "Місцевий бюджет",модуля інтеграції з ІАС "LOGITA" згідно договору № 22-РК від 08.06.2026, акт №1 від 08.06.2026,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення (ІПК"Місцевий бюджет" і МІ з IAC "LOGICA");дог.№ 20-РК від 09.06.2026 та акт № 20 від 09.06.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2111 сплата заробітньої плати за 1 половину червня місяця 2026 року податки і збори перерах.повністю в бюджет згідно договору №21126001493 від 27.01.2021року
Повна картка транзакції →0611010;2240;за послуги з обслуговування програмного забезпечення (ІПК"Місцевий бюджет" і МІ з IAC "LOGICA"); Дог.№15-РК від 10.06.2026 та акт №15 від 10.06.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; Оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення "Місцевий бюджет" та IAC "LOGICA"; згідно дог.№2606-РК від 09.06.2026р.,акт №2606 від 10.06.2026р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →