3 916,20 грн
2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U157743255-1 вiд 04.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-256.20 грн.
Повна картка транзакції →Категорія «Освіта»: 249 960 транзакцій на 7,35 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 687 | 364,7 млн грн | |
| 2 354 | 349,3 млн грн | |
| 3 121 | 219,4 млн грн | |
| 1 426 | 219,0 млн грн | |
| 3 226 | 194,4 млн грн | |
| 1 383 | 174,8 млн грн | |
| 7 007 | 113,9 млн грн | |
| 1 376 | 100,7 млн грн | |
| 1 870 | 97,8 млн грн | |
| 1 124 | 85,8 млн грн | |
| 1 777 | 59,2 млн грн | |
| 1 683 | 57,4 млн грн | |
| 682 | 53,4 млн грн | |
| 432 | 44,2 млн грн | |
| 411 | 42,1 млн грн | |
| 674 | 41,5 млн грн | |
| 1 386 | 41,4 млн грн | |
| 375 | 39,1 млн грн | |
| 963 | 37,8 млн грн | |
| 601 | 36,9 млн грн | |
| 409 | 35,1 млн грн | |
| 1 179 | 33,7 млн грн | |
| 374 | 33,2 млн грн | |
| 497 | 33,0 млн грн | |
| 377 | 33,0 млн грн |
2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U157743255-1 вiд 04.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-256.20 грн.
Повна картка транзакції →*;101;26545276;11011000;101КПКВК 0611010 КЕКВ2111 Військовий збір, нарахований на відпускні за червень 2026 р. переховано повністю(101КПКВК 0611010 КЕКВ 2111 Військовий збір нарахований на відпускні за червень 2026 р. переховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43047707;;Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5% з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за першу половину червня 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 3888,00; придб. будматеріалів для проведен. рем робiт госп способ.(вагонка МДФ), згідно дог. №258 вiд 11.06.2026р., нак.№07 вiд 11.06.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230;за продукти харчування(яйце ) ;зг. накладної № 0045592 від 01.06.2026р. , зг. дог. №№ 11 від 29.01.2026р. ;в т.ч ПДВ-648,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.ХЛІБ;зг.реєстру.№ 267 від 09.06.2026 р. Дог. №4 від 31.12.2025 р.; в т.ч ПДВ-645,84.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Опл.за отр.соки;зг.накладної №16253 від 02.06.2026 р. Дог. №148 від 02.04.2026 р.в т.ч ПДВ-645,84.
Повна картка транзакції →*;101;21727189;;Податок з доходів фізичних осіб із заробітньої плати за 1 пол.06.2026(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2111 Податок з доходів фіз.ос.утрим.із з-ти за I пол.06.26р Пер.до бюдж. повн. код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;02070693;;101 2201390 2281 ЄСВ нарахований із зарплати за 1 пол червня 2026р.22% особовий рах.0231010131.Перераховано повнiстю.(101 2201390 2281 ЄСВ нарахований із зарплати за 1 пол червня 2026р.22% особовий рах.0231010131.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611023;2273;вiдшкодування витрат за електроенергiю;акт№5 вiд 09.06.2026;дог.№ВБ-143вiд 28.10.2019р.;Д.У.№15 вiд 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.06.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.06.2026р.(101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.06.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.06.2026р.)
Повна картка транзакції →0611010;2240; за послуги з надан. права викор. примірник. та пакетів оновлень; згід.акта №183 від 02.06.2026 р., договір № 203 від 02.06.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2240 - 3800,00; за щоденний контроль тех.стану шкiльних автобусів перед виїздом на лiнiю зг. дог. №7 вiд 15.01.2026р., акт №35вiд 10.06.2026р.; в т.ч ПДВ-633,33;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг комплексу робіт з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання згідно акту №11 від 10.06.2026 року тадоговору №57 від 08.06.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;45702477;;Єдиний соціальний внесок на з/п за І пол. 06.2026 р.(101 КПКВ 0611021 КЕКВ 2120 Єдиний соц. внесок нарах.на з/п за І пол. 06.2026 р., 22% Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матерiали для проведення ремонту електромережi;договiр№28 вiд 09.06.2026 року,накладна №АТSД007201 вiд 09.06.2026року;безПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2210 3790,00 за будматеріали на проведення ремон. робіт господ способом зг.накл5 від 04.06.2026зг. дог 30/26 від 04.06.2026р. БезПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2210;Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (емаль,фарба); дог. №42 від 03.06.2026р.,накладна №5412 від 03.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590.;в т.ч ПДВ-631,33.;
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання миючих засобів; зг. дог. 2210/77 від 26.05.2026 р., зг. накл. 58 від 04.06.2026 р..;зг.п.п.2п.ПКМУ590;.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0032376 вiд 01.06.2026р.,згiдно договору №3 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-630,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; Опл. за продукти харчування ;зг.дог №4 вiд 02.01.2026р. та накл.№РН-0034185 вiд 01.06.2026 р., в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№6 вiд 08.06.26р. дог.№748 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-630,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчув.; згiдно наклад.№РН-0034359 вiд 01.06.2026, договору №12 вiд 07.01.2026; в т.ч.ПДВ-630,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №9 вiд 06.01.2026 р;згiдно накладної №РН-0034364 вiд 01.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-630,00
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;згiдно Видаткової накладної №РН-0034243 вiд 01.06.2026р.,згiдно договору №3 вiд 05.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-630,00
Повна картка транзакції →