Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
*;101;43964011;;101 КПК 1610160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на розрахункові за березень 2026р Перераховано повністю(101 КПК 1610160 КЕКВ 2120 Єдиний внесок на розрахункові за березень 2026р Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-4048,80; Оплата за iнструмент (сiкатор, сучкорiз) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004316 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 674,80;
Повна картка транзакції →0611151 2210; за канц.товари (папір ксероксний) зг. накл. №115 від 19.03.26р. та дог.№9 від 19.03.2026р.без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1217461;2610;утрим служ зам з екс утр а/д загкормісзн у Вінниц.області(Крижопільська сел.р.); роз 49сф від 25.03.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014030;2210; придбання канц.товарів; зг.дог. № 11 від 24.03.2026; зг.накл.№ 101 від 24.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →За канцтовари зг.накл.№ТОВxxxx вiд 21.01.xxxxр., зг.дог.№ДВ-5/26 вiд 08.01.26р. ПДВ 650,21 грн.
Повна картка транзакції →*;101;44365544;11010100;податок на доходи фізичних осіб утримано із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.(101 0611200 2111 податок на доходи фізичних осіб утримано із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-3872,40; Оплата за iнвентар ( вiдра) для благоустрою територiї зг. дог №100 вiд 19.03.26 та накл №ТОВ00004317 вiд 19.03.26 р.; В т.ч. ПДВ - 645,40;
Повна картка транзакції →*;101;43944194;;1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітню плату за 03.2026року 22% Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на з-ту за березень 2026року 22% Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;;1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітню плату за 03.2026року 22% Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на з-ту за березень 2026року 22% Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0113121;2273;за розподіл електроенергії;акт прийняття-здачі наданих посл. №8097034406239 від 16.03.2026 року;договір №ЛІ-132501 від 14.01.2026 року; в т.ч. ПДВ-608,72.
Повна картка транзакції →0611702 2230 плата за продукти харчування зг. накл. №170 від 20.03.2026 р. та дог.№49/26 від 19.02.2026 р. без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;43917752;;1210160 2111, Військовий збір із зарплати за березень 2026 р.Перерах повністю;;;(101 1210160 2111, Військовий збір із зарплати за березень 2026 р.Перерах повністю;;;)
Повна картка транзакції →1216030;2273;послуги з розподілу електричної енергії 2кл за 03.2026р;акт.8090804758335 від 23.03.2026р,дог.ЛІ-133400 від 20.01.2026р;в т.ч.ПДВ-721,90 грн.;;
Повна картка транзакції →0113121;2230;за м"ясо свинне, стегно куряче, філе куряче, печінку курячу;видаткова накладна №РН-0000250 від 24.03.2026 року;договір №9 від 06.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43944194;;1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітню плату за 03.2026року 22% Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на з-ту за березень 2026року 22% Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;43944194;;1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітню плату за 03.2026року 22% Перераховано повністю(*;101;43944194;КПКВКМБ 1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на з-ту за березень 2026року 22% Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →1217461;2610;утрим служ зам з екс утр а/д загкормісзн у Вінниц.області(Барська м.р.); роз 56сф від 25.03.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11011000;Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за березень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за березень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →1014060;2111-3447,29 профвнески iз заробiтної плати за березень 2026р податки та збори перерахованi повнiстю;;;
Повна картка транзакції →0218230;2610; Утр.iз з/п сума боргу з Клiтний В.А..iн.2555816675 за березень 2026р.зг.Пост.ВП№79994720 вiд 22.01.2026р.Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;38046151;;101 1014040 2111 Податок на доходи фізичниних осіб утриманий з заробітної плати за 2 пол. березня 2026 р.; перераховано повністю.(101 1014040 2111 Податок на доходи фізичниних осіб утриманий з заробітної плати за 2 пол. березня 2026 р.; перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44138433;;єдиний внесок із заробітної плати 22% за березень 2026року(101 1014081 2120-3424,74 єдиний внесок із заробітної плати 22% за березень 2026року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014060;2111-3414,08 алiменти з Пшиворського Я.О. на користь Кравчук В.О.згiдно постанови ВП № 71355290 вiд 12.04.2023 утримано iз заробiтної плати за березень 2026р;;;
Повна картка транзакції →611151 2210; за закупівлю санітарно-гігієнічних товарів (туалет. папір та папер.рушники) зг. накл. №9 від 19.03.26р. та дог.№7 від 19.03.2026р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →