250,00 грн
ПлатникКЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971
→
ОдержувачСавін Володимир МиколайовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №87 від 20.04.2026р, дог 10/26х від 09.01.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №87 від 20.04.2026р, дог 10/26х від 09.01.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з поточн ремонту та обслуговуван комп.технік (заправка картриджа )за квітень 2026р.;дог№6 від 14.01.26р., акт№117 від 23.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр, утриманий iз iз лiкарняних за квiтень xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.(101 Вiйськовий збiр, утриманий iз iз лiкарняних за квiтень xxxxр.Перераховано до бюджету повнiстю.)
Повна картка транзакції →0110150;2275;за послугу з управління побутовими відходами в квітні 2026 року; акт № 165 від 27.04.2026р, ДОГ.№5 від 19.01.2026р.; у т.ч.ПДВ-41,16 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна;дог№23 від 23.04.26р., накладн№ 23 від 24.04.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2111;Вiдрахування профспiлкових внескiв з зарплати за квiтень 2026 р.
Повна картка транзакції →*;101;04330021;11011000;Військовий збір з лікарняних за квітень 2026 року(101 КПКВ0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриман.із злікарняних за квітень 2026р. Перераховано до бюдж. повн. код11011000)
Повна картка транзакції →0110150;2210;за санітароно-гігієнічні товари (серветки універсальні,паперові рушники); дог №29 від 23.04.2026р., нак №1 від 23.04.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00022549 вiд 27.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00022550 вiд 27.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00021522 вiд 22.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00020975 вiд 20.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-38,69
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №686 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №682 вiд 21.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2273;оплата за розподіл електричної енергії;згідно акт.№8096535861215 від 28/04/26,дог. №ША-100701-А від 12/02/26 ПДВ-37,98грн
Повна картка транзакції →3710160;2111;Профвнески утримані із з/п прац ФУ КМР за квітень 2026 р.
Повна картка транзакції →0611021 2240 за посл.обсл. автом. (піл. пер.) зг. акта№4 від 23.04.26 дог, 16/26 від 20.01.26, без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зга накладної РМ-0357971 від 20.04.2026р, дог 2/26х від 09.01.2026 .в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зга накладної РМ-0357120 від 17.04.2026р, дог 2/26х від 09.01.2026 .в т.ч. ПДВ-36,40;;;
Повна картка транзакції →3710160;2275;відшкод за вивезення ТПВ за березень 2026 р згідно дог № 3 від 17.03.2026 року та акту № 03/3 від 29.04.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →3504010 2272 за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування; договір №27/05-26 від 27.01.2026 р. та акт № 22 від 23.04.2026р.; в т.ч. ПДВ - 34,45 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 04.xxxx Перераховано повністю(101 Військовий збір із допомоги по тимчасовій непрацездатності за 04.xxxx Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00021098 вiд 21.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00021513 вiд 22.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85
Повна картка транзакції →0611010;2230; за хлібобулочні вироби; договір №40 вiд 02.04.2026 року, накладна №00021093 вiд 21.04.2026 року.;в т.ч. ПДВ-33,85
Повна картка транзакції →