Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;04325963;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за квітень 2026р. за громадські роботи,код платежу 71010000, 22%,8,41%(101 0113210,2120, єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за квітень 2026р. за громадські роботи,код платежу 71010000, 22%,8,41%)
Повна картка транзакції →0110150;2210;фільтр масляний,фільтр паливний до генератора ;накладна №58 від 21.04.2026,договір №39 від 21.04.2026;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військ. збір із лікарняних за квітень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;(101 Військ. збір із лікарняних за квітень xxxxроку, податки та збори перераховано повнісю;;;)
Повна картка транзакції →1014082;2210;за квіти; нак.№02/04/26 від 02.04.2026р., дог. №2 від 24.02.2026р.; зг. наказу № 17 від 20.02.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2272 за водопостачання; зг. акта№79 від 21.04.26р. зг дог №07/26 від 13.01.26,в т.ч. ПДВ-105,78;;
Повна картка транзакції →*;101;42501042;;0611151 2111 вiйськовий збiр iз зар.плати за 2 пол. квітня 2026р.(101 0611151 2111 вiйськовий збiр iз зар.плати за 2 пол. квітня 2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за квiтень xxxx р. Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр 5% iз допомоги з ТВП за квiтень xxxx р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →3504010;2272;за водопостачання та водовідведення; акт від 23.04.2026 №000516, договір №01-26 від 13.01.2026; в т.ч.ПДВ-102,59.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір з лікарняних листів за квітень xxxx року. 5% утрим. і перерах. повн.(101 xxxx Військовий збір з найманих працівників з оплати лікарняних листів за квітень xxxxр. 5% утрим та перер повністю)
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень м-ць xxxx р.;.Згідно списків. Дог.№xxxx від 29.01.xxxxр. Податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0611600,2111;Профнески iз доплати педпрацiвникам за роботу в несприятливих умовах працi за квiтень 2026р.;Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;23064971;;0611600 2111 утримано прибутковий податок із зарплати та прирівняної до неї виплата (інклюзивне навчання) за квітень 2026р податки та збори(101 0611600 2111 утримано прибутковий податок із зарплати та прирівняної до неї виплата (інклюзивне навчання) за квітень 2026р податки та збори перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →3710160; 2240; за заправку картриджів до комп.техніки зг. дог №2/26 вiд 05.03.2026 зг.Акту №268 вiд 28.04.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2240; абонентська плата за послуги доступу до мережі інтернет за квітень 2026р;акт № 1093 від 27.04.2026р; договір № В152від 19.1.2026 рокур;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядні за квітень 2026р.; ав. звіти №30,31 від 24.04.2026р ; плат.відом. №57 від 27.04.2026 р.;
Повна картка транзакції →3710160;2240;За електронні комунікац послуги (інтернет) за квітень 2026р.;акт №17464/04.2026/01 від 27.04.26р., дог №17464 від 13.03.2026р.;в т. ч. ПДВ-100,00
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючі та дезинфікуючі засоби (миючий засіб для туалету,порошок пральний,мило рідке,дезинфектор для унітазу,білизна);дог №29від 23.04.2026р.,нак №2 від 23.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →6611020;2240;оплата послуг стороннiх фахiвцiв (незалежна оцiнка адмiнiстративної будiвлi за адресою:Вiнницька обл.,Хмiльницький р-н,с.Лозна,вул.Садова,3;Зг.дог.№6вiд06.04.26:акт пр.-п.робiт №1 вiд22.04.26;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021 2230 за продукти харчування зг. накладної №55 від 20.04.2026р, дог 29/26х від 01.04.2026 .без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →*;101;20097071;;0611600 2120 Єдиний соц. внесок 8,41% нарах.на доплату пед. прац.iнвалiдiв за роботу в несприятл. умовах за квiтень 2026 року Пер.пов.(101 0611600 2120 Єдиний соцiальний внесок 8,41% нарахований на доплату пед. прац.iнвалiдiв за роботу в несприятл. умовах за квiтень 2026 року Перерахований повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43927540;;3710160 2800над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.за03м26р.зг.д.№2503-НМвід03.09.25р.,д.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/03/2026від29.04.26р.;без ПД(101 3710160 2800над.від.ор.пл.за кор.майн.б.уст.за03м26р.зг.д.№2503-НМвід03.09.25р.,д.уг.№1від28.01.26р.та ак.-р.№4/03/2026від29.04.26р.;без ПДВ.)
Повна картка транзакції →3710160; 2240; 25010300; за оренду приміщення за березень 2026 року згідно дог. №2503-НМ від 03.09.2025р., дод. уг. №1 від 28.01.2026р. та акта-рахунку №4/03/2026 від 29.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250-584,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №18 від 24.04.2026р.Розп.№19-рв від 22.04.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325957;11011100;військовий збір військовий збір(101 0110150;2111-582,22;військовий збір за відпускні квітень 2026року . перерахов.повністю)
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водовiдведення;акт №ВО-00018628/2 вiд 28.04.2026р.,дог №361-В. вiд 27.01.2026р.в т.ч.ПДВ 96,89 грн.
Повна картка транзакції →