600,00 грн
1210160;2240;За послуги по достопу до мережі інтернет за березень 2026р; Договір№29/ВІН/БШ/0126 від 08.01.2026р. та Акту наданних послуг №340 від 25.03.2026;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
1210160;2240;За послуги по достопу до мережі інтернет за березень 2026р; Договір№29/ВІН/БШ/0126 від 08.01.2026р. та Акту наданних послуг №340 від 25.03.2026;в т.ч ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611025;2210; за госптовари для проведення ремонтних робіт господарським способом згідно дог. №15 від 25.03.2026 та накл. №72 від 25.03.2026 без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230- 600,00 грн. оплата за сiк зг. дог.№23 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0016137 вiд 26.03.2026р:::
Повна картка транзакції →0813191;2250; Відрядження за березень зг. авансового звіту № 1 від 24.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42410673;;сплата єдин.соц.внеску 8,41% нарах. на зароб.плату працюючим iнвалiдам за березень 2026р. Код 71010000 перераховано повнiстю(101 7721010 2120 сплата єдин.соц.внеску 8,41% нарах. на зароб.плату працюючим iнвалiдам за березень 2026р. Код 71010000 перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;43228282;;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за березень 2026р.;Перерах. повнiстю.(101 0611151,2111;Податок з доходiв найманих прац. утриманих iз з/ти за березень 2026р.;Перерах. повнiстю.)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата забезпечення обслуговування житл.буд.по вул.Привокзальна,2/1;згiд.рах.-акта № СФ-02 вiд 10.03.2026р.;дог. № 2/1 вiд 15.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030;2240;25010300 за оренду приміщення за березень 2026р;Згідно дог №1 від 20.05.2025 та дод.угоди №1 від 26.01.2026 та акт №15 від 18.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151 2111 Утримано проф. внески із З/П за березень 2026р.
Повна картка транзакції →1616030 2111 2610 585,18 профспiлковий внесок 0,35% iз заробiтної плати за 1 половину березня 2026 року
Повна картка транзакції →*;101;45266861;11011000;101 КПКВК 3616030 КЕКВ 2610 Військовий збір з зарплати нештат.прац за березень 2026 р.Перерах.повніст.(101 КПКВК 3616030 КЕКВ 2610 Військовий збір з зарплати нештат. прац. заберезень 2026 р.; Дог №7 цп від 05.03.2026 р.; акт № 7 від 24.03.2026р.Перерах.повністю.)
Повна картка транзакції →0611702;2230- 575,00 грн. оплата за печиво зг. дог.№26 вiд 19.02.2026 р. та нак.№РН-0000635 вiд 26.03.2026р:::
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. буд.по вул.Левка Лук`яненка, 44;згiдно акта № 405 вiд 17.03.2026р.;дог. № 01/2026 вiд 16.03.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44055881;;0114030 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину березня 2026р., перераховано повністю;(101 0114030 2111 Військовий збір із заробітної плати за другу половину березня 2026р., перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;42430658;;Податок з доходів фіз.осіб утриманий iз заробітної плати за березень 2026р(101 0611151 2111 Податок з доходів фіз.осіб утриманий iз заробітної плати за березень 2026р)
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Стельмаха,25;згiдно акта № 2 вiд 10.03.2026р.;дог. № 25-25 вiд 28.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-93,08
Повна картка транзакції →0611160;2272;Опл.за водовiдведення;Зг.акту№В0-00010300/2 вiд 20.03.2026р.;дог.№152 вiд 28.01.26р.;ПДВ-92,48грн.
Повна картка транзакції →1014040;2240;Оплата за телекомунікаційні послуги; зг.дог. №3 від 15.01.2026.та акт №3 від 17.03.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-545,08;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за березень 2026р зг.дог №3 вiд 11.03.26 та акту №2 вiд 25.03.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-545,08;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за березень 2026р зг.дог №2вiд 11.03.26 та акту №2 вiд 25.03.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-545,08;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за березень 2026р зг.дог №5 вiд 11.03.26 та акту №5 вiд 25.03.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →101 26243792 0611200 2111-545,08;оплата працi за проведення корекцiйно-розвиткових занять за березень 2026р зг.дог №1 вiд 11.03.26 та акту №1 вiд 25.03.2026р нараховано та перерах.повнiстю;;;;
Повна картка транзакції →*;101;02655292;;0611070 2111 Військовий збір 5% із заробітньої плати за березень 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611070 2111 Військовий збір 5% із заробітньої плати за березень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1416030;2610;Абонент.плата за посл.доступу до мережi iнтернет,над.зовн.стат.IР-адреси;Договiр №РП050121 вiд 21.01.2026р.,акт №555 вiд 17.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-90,00 грн.
Повна картка транзакції →210160;2240;Оплата послуг з адміністрування (обслуговування ) програмного забезпечення (формування кваліфікованого сертифікату);Акт №ВПФ-44146051 від 26.03.2026;дог.ВПФ 44146051 від 25.03.2026;Без ПДВ
Повна картка транзакції →