ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 44008119): 735 транзакцій на 14,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ Ощадбанк 1001/0122ЄДРПОУ 09302607 | 94 | 7,7 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 74 | 2,2 млн грн |
ГУК у Він. обл./с.Уланів /11010100ЄДРПОУ 37979858 | 77 | 1,8 млн грн |
ГУК у Він.обл. / Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 83 | 502,4 тис. грн |
ТОВ"Газопост. ком. "НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 345,8 тис. грн |
ТОВ "Виробничо-комерц. фірма "СЕНС ЛТДЄДРПОУ 24898170 | 3 | 274,0 тис. грн |
ТОВ "Регіон Енергозбут"ЄДРПОУ 31881351 | 5 | 175,4 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 71 | 161,5 тис. грн |
ФОП Маркушевський Сергій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 22 | 135,2 тис. грн |
ФОП Домбровський Віктор ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 134,6 тис. грн |
ТзОВ "УКНАФТА-ПОСТАЧ"ЄДРПОУ 43012009 | 2 | 115,2 тис. грн |
СПД Котенкевич Надія МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 25 | 98,8 тис. грн |
ФОП Глодний Степан ОлексійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 92,8 тис. грн |
ФОП Котенкевич Ю.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 80,8 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"СО Хмільницькі ЕМЄДРПОУ 25510305 | 7 | 70,3 тис. грн |
ФОП Лотоцька Олена ФедорівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 57,9 тис. грн |
ФОП Москаленко Юрій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 14 | 53,6 тис. грн |
ФОП Борович Соломія БогданівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 51,9 тис. грн |
ФОП Євдокімова Світлана ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 99 | 51,8 тис. грн |
ТОВ "ЕКОЕНЕРДЖІПАРК"ЄДРПОУ 43922186 | 4 | 49,6 тис. грн |
*;101;44008119;;військовий збір утримано із зарплати за ІІ пол.травня 2026 року.(101 0610160 2111 військовий збір утримано із зарплати за ІІ пол.травня 2026 року.Перераховується повністю.)
Повна картка транзакції →061021;2210;за посуд для шкільної їдальні;зг дог №349 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000409 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №340 від 15.05.2026р та накл №Мар-00000400 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №347 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000407 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №344 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000404 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №338 від 15.05.2026р та накл №Мар-00000398 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №341 від 15.05.2026р та накл №Мар-00000401 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №345 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000405 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №346 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000406 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №339 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000399 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №350 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000410 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →061021;2210;за кухонне приладдя для шкільної їдальні;зг дог №351 від 14.05.2026р та накл №Мар-00000411 від 18.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за морозильну скриню BlaufischBCF-25DW;зг.дог №66 від 08.05.2026 та накл №66 від 12.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2111;відпускні за травень 2026р.Податки та збори перераховано повністю;договір №6685003.44008119 від 26.01.21р та список від 20.05.2026р.
Повна картка транзакції →0610160;2250;за відрядження, згідно авансового звіту №11 від 15.05.2026року;договір №6685003.44008119 від 26.01.21р та список від 19.05.2026р.
Повна картка транзакції →0610160;2250;за відрядження, згідно авансового звіту №10 від 13.05.2026року;договір №6685003.44008119 від 26.01.21р та список від 19.05.2026р.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надані послуги доступу до мережі інтернет;зг дог №3 від 15.01.2026р та акта №54/05 від 18.05.2026рв т.ч ПДВ-528,00.
Повна картка транзакції →*;101;44008119;;єдиний внесок нараховано на відпускні за травень 2026р.(101 0610160 2120 єдиний внесок нараховано на відпускні за травень 2026р.Перераховується повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44008119;;податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026року(101 0610160 2111 податок з доходів фізичних осіб із відпускних за травень 2026року Перераховується повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44008119;;військовий збір утримано із відпускних за травень 2026року.(101 0610160 2111 військовий збір утримано із відпускних за травень 2026року.Перераховується повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;за оренду автомобільного транспорту;зг. акту №ОУ-0000001 від 14.05.2025р.;дог №67 від 11.05.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надані послуги по ремонту автобуса ATAMAN D-093S2;зг дог №120526 від 12.05.2026р та акта №РЗ-0000140 від 12.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за надані послуги з обслуговування та технічної перевірки правильності роботи засобу обліку;зг дог №300499454 від 13.05.2026р та акта №2300204709 від 14.05.2026р;в т.ч ПДВ-412,99.
Повна картка транзакції →0610160;2240;за надані послуги по використанню програмного забезпечення КП "Програмний комплекс "Варта";зг дог №ВПФ 44008119 від 13.05.2026рта акта №ВПФ-44008119 від 14.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;за інформаційно-консультативні послуги;зг дог №44008119 від 13.05.2026р та акта №183 від 14.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →