КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ДАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 43970675): 327 транзакцій на 5,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570 | 43 | 2,4 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 36 | 651,5 тис. грн |
ГУК у Він. обл. /смт.Дашів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 40 | 562,6 тис. грн |
ТОВ "Електрика для всіх"ЄДРПОУ 45134890 | 5 | 217,2 тис. грн |
ТОВ "Юдар-М"ЄДРПОУ 41435970 | 25 | 191,7 тис. грн |
ГУК у Він. обл./Вінницька обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 40 | 157,1 тис. грн |
ФОП Бондарчук А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 40 | 112,7 тис. грн |
КНП "Дашівська М.Л."ЄДРПОУ 41253686 | 4 | 71,1 тис. грн |
ФОП Фотюк Олександр БорисовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 68,7 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"СО"Він сх ЕМ"ЄДРПОУ 25510216 | 5 | 65,2 тис. грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 10 | 55,5 тис. грн |
ФОП Євтенко О.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 48,7 тис. грн |
ТОВ "Наш хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489 | 4 | 45,6 тис. грн |
ТОВ "ПРОДХІМБУДМАГ"ЄДРПОУ 45176024 | 3 | 35,9 тис. грн |
ФОП Суліма Г.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 33,5 тис. грн |
НВВПП "Топаз-2000"ЄДРПОУ 30743879 | 1 | 32,0 тис. грн |
ФОП Шапшай Геннадій ВалентиновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 31,4 тис. грн |
ФОП Шапшай Г.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 31,3 тис. грн |
ФОП Грига О.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 27,9 тис. грн |
ФОП Собко В.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 27,7 тис. грн |
0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Н-00020852 від 5 березня 2026 р. та договору №19/01/26 від 19 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-3091,00.
Повна картка транзакції →0813193 2111 заробітна плата за першу половину березня 2026 року згідно договора №21228000403 від 01.03.2021 р. податки та збори перераховані повністю.
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11011000;(101 0813104 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43970675;;(101 0813121 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11010100;(101 0813121 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43970675;;(101 0813193 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11010100;(101 0813193 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11011000;(101 0813121 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43970675;11011000;(101 0813193 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за першу половину березня 2026 року, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813104 2240 за пожежне спостереження згідно акта №1101 від 10 березня 2026 р. та договору №41/26 від 16 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-143,33.
Повна картка транзакції →0813121 2240 за телекомунікаційні послуги згідно акта №1494/02.2026/01 від 10 березня 2026 р. та договору №1494 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813104 2240 за телекомукаційні послуги згідно акта №16154/02.2026/01 від 10 березня 2026 р. та договору №16154 від 5 лютого 2026 р.;в т.чПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →0813104 2210 25020200;за предмети першої необхідності (подушки та постільна білизна) згідно накладної №40 від 6 березня 2026 р. та договору №40 від 6 березня 2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №3397 від 2 березня 2026 р. та договору №22/02 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1927,22.
Повна картка транзакції →0813104 2210 25020200;за дезинфікуючі засоби згідно накладної №ЯНВ-000065 від 2 березня 2026 р. та договору №31 від 2 березня 2026 р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №3396 від 2 березня 2026 р. та договору №22/03 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1483,20.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №935028 від 3 березня 2026 р. та договору №11 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1239,00.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019799 від 2 березня 2026 р. та договору №33 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-1156,56.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №3398 від 2 березня 2026 р. та договору №22/01 від 22 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-919,35.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020158 від 2 березня 2026 р. та договору №34 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-876,86.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020000 від 2 березня 2026 р. та договору №35 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-860,50.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №3399 від 2 березня 2026 р. та договору №12 від 26 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-793,84.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р020157 від 2 березня 2026 р. та договору №34 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-749,50.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №Р019621 від 2 березня 2026 р. та договору №37 від 2 березня 2026 р.;в т.ч ПДВ-659,83.
Повна картка транзакції →0813104 2230 25020200;за продукти харчування згідно накладної №935026 від 3 березня 2026 р. та договору №13 від 27 січня 2026 р.;в т.ч ПДВ-622,58.
Повна картка транзакції →