Національний музей-садиба М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 21727090): 316 транзакцій на 6,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 30 | 1,7 млн грн |
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 22 | 1,7 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 16 | 890,3 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 26 | 804,6 тис. грн |
КП "Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 6 | 276,7 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 193,9 тис. грн |
ТзОВ ""ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 184,7 тис. грн |
ПП "РОЗКВIТ-СВ-3"ЄДРПОУ 35782048 | 4 | 150,4 тис. грн |
ГУ ПФУ у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 13322403 | 2 | 94,5 тис. грн |
ТзОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 4 | 81,5 тис. грн |
ФОП Iсов А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 14 | 71,8 тис. грн |
ФОП ГУБЕНКО О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 49 | 53,4 тис. грн |
ФОП "Добрянська О.Г."ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 38,1 тис. грн |
Нац.музей-садиба М.I.ПироговаЄДРПОУ 37537323 | 16 | 36,4 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 3 | 29,6 тис. грн |
ТзОВ "БЕЗПЕКА-ГАРАНТ"ЄДРПОУ 31325235 | 18 | 24,8 тис. грн |
ФОП Стiнський О.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 19,2 тис. грн |
ПП "Агротехпостач плюс"ЄДРПОУ 35111493 | 3 | 17,5 тис. грн |
ФОП Фурман О.Ю.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 15,6 тис. грн |
ФОП Дячок А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,5 тис. грн |
2301410;2210;Придбання матерiалiв для проведення ремонтних робiт господарським способом (коробки розподiльчi, розетки та iнше); Договiр №25вiд 18.03.26р. В.н. №Рб. -0025/1 вiд 18.03.26р;без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2271;За теплопостачання;Дог.№Т-1 вiд 21.01.2026р. Акт здачi-прийняття виконаних робiт №13/2 вiд 17.03.2026р; В т.ч.ПДВ-6883,33;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги здiйснення пожежного спост-ня та їх тех.обслуговування; Договiр №1050/ПС вiд 19.01.26р. Акт прийн.-передачi виконаних робiт/послуг №БГ-0001288 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-403,00;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги обслуговування тех.засобiв охоронної сигн-ї; Договiр №1720 вiд 19.01.26р. Акт прийн.-передачi виконаних робiт/послуг№БГ-0001287 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-218,50;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги з обслуговування оргтехнiки (касовi апарати); Договiр №С/Д-000003 вiд 19.01.26р. Акт №СО-0000505 вiд 17.03.26р;в т.ч. ПДВ-110,00;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги доступу до мережi Iнтернет; Договiр №VN67 вiд 22.01.26р. Акт №ОУ-0000265 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-83,33;п.п.2 п.19КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги охорони примiщень (спостереження системи тривожної сигнал-ї); Дог. №1721 вiд 19.01.26р. Акт прийм.-передачi виконаних робiт/послуг №БГ-0001286 вiд 17.03.26р; в т.ч. ПДВ-66,67;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги з ремонту i техобслуговування паливного нсосу трактора; Договiр №03 вiд 03.03.26р. Акт надання послуг №1 вiд 03.03.26р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи за 03.xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →Лiкарнянi листи за 03.xxxxр.Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з лiкарняних листiв за 03.xxxx Перераховано повнiстю(101 ПДФО з лiкарняних листiв за 03.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Вiйськовий збiр з лiкарняних листiв за 03.xxxx Перераховано повнiстю(101 Вiйськовий збiр з лiкарняних листiв за 03.xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301410;2111;Заробiтна плата за першу половину березня м-ця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №12271603.21727090 вiд 04.03.2025р;
Повна картка транзакції →2301410;2111;Заробiтна плата за першу половину березня м-ця 2026р.Податки та збори перераховано повнiстю;Договiр №1 вiд 19.01.2016р;
Повна картка транзакції →2301410;2111;Профспiлковi внески з ЗП за першу половину березня 2026р. Валов.збiр-4300,00. Згiдно заяв працiвн.Податки та збори перерахованi повнiстю;
Повна картка транзакції →2301410;2111;Профспiлковi внески з ЗП за першу половину березня 2026р. Валов.збiр-4300,00. Згiдно заяв працiвн.Податки та збори перерахованi повнiстю;
Повна картка транзакції →*;101;21727090;;ЄСВ з ЗП за першу половину березня 2026 Перераховано повнiстю(101 2301410 2120 ЄСВ з ЗП за першу половину березня 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;21727090;;ПДФО з ЗП за першу половину березня 2026 Перераховано повнiстю(101 2301410 2111 ПДФО з ЗП за першу половину березня 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301410;2273;Оплата за активну електричну енергiю; Договiр №1319078 вiд 19.01.26р. Акт №1319078-2602-1 вiд 11.03.26р; в т.ч. ПДВ - 5291,58;
Повна картка транзакції →*;101;21727090;;Вiйськовий збiр з ЗП за першу половину березня 2026 Перераховано повнiстю(101 2301410 2111 Вiйськовий збiр з ЗП за першу половину березня 2026 Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301410;2240;За послуги з обслуговуваня програмного забезпечення у сферi iнформатизацiї; Дог. №ДКС2026 вiд 20.01.26р.Акт виконаних робiт №2вiд 23.02.26р; без ПДВ;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2210;Канцтовари (папiр для офiсу. ручки, олiвцi та iнше); Договiр №89 вiд 09.03.26р. В.н. №289 вiд 09.03.26р; в т.ч. ПДВ-560,04;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2210;Канцтовари (папки файл А4, папки з файлами та iнше); Договiр №88 вiд 09.03.26р. В.н. №288 вiд 09.03.26р; в т.ч. ПДВ-193,14;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →2301410;2240;За розрахункове касове обслуговування; Договiр №36/3.01-03/3794 вiд 27.01.26р. Акт наданих послуг №2 вiд 09.03.26р; без ПДВ;
Повна картка транзакції →2301410;2210;Канцтовари (доручення, видатковий, прибутковий касовi ордери); Договiр №49 вiд 09.03.26р. В.н. №249 вiд 09.03.26р; в т.ч. ПДВ-16,10;п.п.2 п.19 КМУ №590;
Повна картка транзакції →