Оратівська селищна рада (ЄДРПОУ 04327985): 488 транзакцій на 18,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Оратівське відділення ВФ КБ ПриватбанкЄДРПОУ 21724222 | 62 | 5,9 млн грн |
ГУ ДПС у Віннницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,5 млн грн |
Вінницьке облуправління АТ"Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 32 | 2,3 млн грн |
ГУК у Віницьк.обл./смт Оратів/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 2,2 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД"ЄДРПОУ 43729979 | 6 | 1,9 млн грн |
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"ЄДРПОУ 23494105 | 20 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 609,6 тис. грн |
Вінницяобленерго СОВінницькі східні ЕМЄДРПОУ 25510216 | 21 | 608,0 тис. грн |
ФОП Журавінський Василь ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 251,4 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860 | 2 | 104,4 тис. грн |
АТ "УКРПОШТА"ЄДРПОУ 21560045 | 3 | 99,8 тис. грн |
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД"ЄДРПОУ 43120417 | 8 | 80,0 тис. грн |
Пашківська-Белеля Тетяна ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 78,6 тис. грн |
ФОП Данилюк Катерина ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 51 | 78,2 тис. грн |
ПП Редакція газети "Обрії Оратівщини"ЄДРПОУ 25495356 | 6 | 77,6 тис. грн |
ТОВ "ЦРІ"ЄДРПОУ 43665638 | 1 | 62,0 тис. грн |
Липовецький ВДВС у Вінницькому р-ніЄДРПОУ 34246125 | 5 | 55,9 тис. грн |
ФОП Бірчак Антоніна ПетрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 43,9 тис. грн |
ПП "ВІНАСТЕРІСК"ЄДРПОУ 35542326 | 6 | 37,0 тис. грн |
ФОП Хондарова Валентина ІллівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 31,3 тис. грн |
0110150;2240; За заправку та ремонт картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00003094 від 15.04.2026р. та договору № 59 від 14.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за санітарно-гігієн. товари (рушник паперовий) згідно накладної №Дк04/25 від 15.04.2026р. та договору № 64 від 15.04.2026р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0118220;2210;за інструменти для ремонту господ. способом згідно накладної №115 від 14.04.2026р. та договору № 60 від 14.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари згідно накладної №Дк04/26 від 14.04.2026р. договір № 63 від 14.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118220;2210;за конверти С6 згідно накладної № Дк04/28 від 15.04.2026р. та договору № 62 від 15.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за миючий засіб (мило рідке), згідно накладної №Дк04/25 від 15.04.2026р., та договіру № 64 від 15.04.2026р..;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150,2240,За послуги оренди приміщення згідно акту здачі-приймання послуг №169 від 31.03.2026 р. та дог. № 53 від 01.03.2024 та дод. угоди №2 від 30.12.2025р;в т.ч ПДВ-35,64.
Повна картка транзакції →0110150,2240,За послуги оренди приміщення згідно акту здачі-приймання послуг №76 від 28.02.2026 р. та дог. № 53 від 01.03.2024 та дод. угоди №2 від 30.12.2025р;в т.ч ПДВ-35,64.
Повна картка транзакції →0110150,2111, Зарплата першу половину квітня 2026 р. згідно списку № 32, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на зарплату за першу половину квітня 2026 р. 22% -113544,00, 8,41% - 15898,00, перерах. повніст(101 0110150, 2120, Єдиний страховий внесок на зарплату за першу половину квітня 2026 р. 22% -113544,00, 8,41% - 15898,00, перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111 Податок з доходів із зарплати за першу половину квітня 2026 р.Податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111 Податок з доходів із зарплати за першу половину квітня 2026 р.Податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150,2111, Зарплата першу половину квітня 2026 р. згідно списку № 34, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0110150,2111, Зарплата першу половину квітня 2026 р. згідно списку № 33, податки та збори перераховано повністю;
Повна картка транзакції →*;101;04327985;;101 0110150, 2111, військовий збір із зарплати за першу половину квітня 2026р. податки та збори перераховано повністю(101 0110150, 2111, військовий збір із зарплати за першу половину квітня 2026р. податки та збори перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонплата щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет згідно акту № 19/04 від 07.04.2026р., згідно договору №1 від 05.01.2026 року ; в т.ч ПДВ-1026,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонплата за надання доступу до мережі Інтернет зг.акту № 172096/03.2026/03 від 31.03.2026р.зг. дог.№172096 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-700,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за оптичний Інтернет згідно рах.-акту №0500009200169072.3.2026 від 31.03.2026р. дог. № 2 від 09.01.2026; в т.ч ПДВ-636,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240; За заправку, ремонт та відновлення картриджів згідно акту наданих послуг № ДС-00002742 від 07.04.2026р. та договору № 50 від06.04.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за витратні та інші матеріали до комп. та орг. техніки (картридж) згідно накадної № 2014 від 09.04.2026р. згідно договора № 58від 09.04.2026р.; в т.ч ПДВ-412,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронну комунікаційну послугу доступу до мережі Інтернет зг.акту №4 від 07.04.2026 року та договору № 207 від 31.12.2025року.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Послуга з утримання та обслуг. електромереж (електромонтаж. роботи) згідно акту №2300204572 від 07.04.2026р та договору № 300498351 від 06.04.2026р.;в т.ч ПДВ-281,45.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Абонентська плата за послуги доступу до мережі Інтернет зг.акту № 41 від 07.04.2026р. та згідно договора №РН070124 від 01.01.2026р.; в т.ч ПДВ-240,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за канцтовари згідно накладної №Дк04/07 від 06.04.2026р. та договіру № 54 від 06.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;Кошти на відрядження Лободі Любові Борисівні зг.аванс. звіту № 25 від 07.04.2026 ;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за електронні телекомун. послуги зг.рах.-акту №0503063020000462.3.2026 від 31.03.2026р. дог.№0503063020000462 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-132,11.
Повна картка транзакції →