КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 42111053): 416 транзакцій на 15,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 36 | 4,9 млн грн |
КУ ЦНСП Тульчинської міської радиЄДРПОУ 42111053 | 32 | 3,8 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл./Тульч.р-н/ЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Тульчин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 41 | 2,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 41 | 578,6 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 6 | 306,3 тис. грн |
ТОВ "Пром Електро Сервіс"ЄДРПОУ 41987461 | 5 | 298,2 тис. грн |
ФОП Бригида Олексій ВіталійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 88 | 213,6 тис. грн |
Філія"Центр.ліс.офіс"ДСГП"Ліси УкраїниЄДРПОУ 45625546 | 4 | 196,1 тис. грн |
ТОВ "СТАР ГРУП-02"ЄДРПОУ 34504557 | 2 | 149,5 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 12 | 127,6 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"СО"Тульчинські ЕМ"ЄДРПОУ 25510311 | 9 | 125,0 тис. грн |
Рай.проф.організація держ.установЄДРПОУ 21726051 | 12 | 101,5 тис. грн |
ТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489 | 5 | 90,5 тис. грн |
ТОВ "Конекс-Фарм"ЄДРПОУ 42625290 | 3 | 51,8 тис. грн |
ФОП Богачук Олександр ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 46,3 тис. грн |
ТОВ "Енергосервіс ЛТД"ЄДРПОУ 23059711 | 11 | 42,3 тис. грн |
ФОП Слободянюк М.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 39,5 тис. грн |
ФОП Ковальчук А.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 39,0 тис. грн |
ФОП Момотюк А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 36,3 тис. грн |
0813121; 2275; за послуги з поводження з побутовими відходами; зг.акту надання послуг №1 від 20.04.2026р. договір №4 від 20.04.2026р. В т.ч.ПДВ-205,19 грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за макарони; згідно накладної №РН-0001820 від 14.04.2026р. договір №37 від 06.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за послуги з ремонту і тех. обслуговування протипожежного обладнання; зг.акту прийм.викон.підрядних робіт №5 від 17.04.2026р.дог. №27 від 30.01.2025р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за послуги з ремонту і тех. обслуговування протипожежного обладнання; зг.акту прийм.викон.підрядних робіт №6 від 17.04.2026р.дог. №26 від 30.01.2025р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за яйце столове; згідно накладної №РН-0001818 від 14.04.2026р. договір №12 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за кефір; згідно накладної №РН-0001817 від 14.04.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за молоко; згідно накладної №РН-0001816 від 14.04.2026р. договір №10 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; крупу манну; згідно накладної №РН-0001821 від 21.04.2026р. договір №39 від 06.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за сметану; згідно накладної №РН-0001824 від 14.04.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2274; за розподіл природного газу ; зг.акту №YVI00007036 від 17.04.2026р. договір №42DB13-11425-23 від 19.01.2026р. В т.ч.ПДВ-82,50грн.
Повна картка транзакції →*;101;42111053;71010000;ЄСВ 8,41%, 22% на з-ту за квітень 2026р.(101 0813121 2120 Єдиний соціальний внесок 8,41%-16249,44грн. 22%-135808,45грн. на з-ту за квітень 2026р.; нараховано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;42111053;11010100;Податок з доходів фізичних осіб 18% із з-ти за квітень 2026р.(101 0813121 2111 податок з доходів фізичних осіб 18% із з-ти за квітень 2026р.; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →*;101;42111053;11011000;Військовий збір 5% із з-ти за квітень 2026р.(101 0813121 2111 військовий збір 5% із з-ти за квітень 2026р.; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →*;101;42111053;11010100;Податок з доходів фізичних осіб 18% із з-ти за квітень 2026р.(101 0813193 2111 податок з доходів фізичних осіб 18% із з-ти за квітень 2026р.; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →*;101;42111053;71010000;ЄСВ 8,41%, 22% на з-ту за квітень 2026р.(101 0813193 2120 Єдиний соціальний внесок 8,41%-3509,39грн. 22%-6015,68грн. на з-ту за квітень 2026р.; нараховано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;42111053;11011000;Військовий збір 5% із з-ти за квітень 2026р.(101 0813193 2111 військовий збір 5% із з-ти за квітень 2026р.; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18% з лікарняних за квітень xxxxр.(101 xxxx податок з доходів фізичних осіб 18% з лікарняних за квітень xxxxр.; утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18% з лікарняних за квітень xxxxр.(101 xxxx податок з доходів фізичних осіб 18% з лікарняних за квітень xxxxр.; утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% з лікарняних за квітень xxxxр.(101 xxxx військовий збір з лікарняних за квітень xxxxр.5%; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% з лікарняних за квітень xxxxр.(101 xxxx військовий збір з лікарняних за квітень xxxxр.5%; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за продукти харчування; згідно накладної №РН-0001784 від 09.04.2026р. договір №83 від 09.04.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за ковбасу варену, фарш свинний; згідно накладної №РН-0001797 від 07.04.2026р. договір №71 від 26.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2273; відшкодування за електроенергію за лютий 2026р; рахунок №92 від 09.04.2026р. договір №11 від 12.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2220; за медикаменти та медичні матеріали; зг. накладної №290-8 від 09.04.2026р. договір №63 від 27.02.2026р. В т.ч. ПДВ-3215,59грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за кефір; згідно накладної №РН-0001799 від 07.04.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →