1 260,00 грн
ПлатникІллінецький ліцейЄДРПОУ 26241735
→
ОдержувачФОП Білозора Валентина ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0611021;2230;за м`ясо; згідно накладної №1517 від 01.04.26р.,договір №5 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →ІЛЛІНЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 26241735): 215 транзакцій на 3,5 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Іллін.ТБВБ №10001/0148 АТ ОщадбанкЄДРПОУ 09302607 | 16 | 1,6 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл./ 71010000ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 574,4 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Іллінці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 471,0 тис. грн |
АТ КБ Приват банкЄДРПОУ 14360570 | 18 | 412,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ВІН облі/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 132,9 тис. грн |
ФОП Білозора Валентина ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 83 | 107,7 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 82,8 тис. грн |
ТОВ "Енера Вінниця"ЄДРПОУ 41835359 | 3 | 54,9 тис. грн |
ДП"ЛІСИ УКРАЇНИ"ЄДРПОУ 45625546 | 2 | 41,9 тис. грн |
Іллін.районна профспілка працівниківЄДРПОУ 02663851 | 11 | 24,6 тис. грн |
Іллін відділ держ викон служби у Він рЄДРПОУ 34709648 | 8 | 14,4 тис. грн |
ФОП Футько М.МЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 5,0 тис. грн |
ТОВ "ВІНАВТОТЕХ"ЄДРПОУ 44614579 | 1 | 3,8 тис. грн |
Вінницький обл.ЦКПХ МОЗ УкраїниЄДРПОУ 38512294 | 2 | 3,8 тис. грн |
ПП"РЕМСІЛЬМАШ"ЄДРПОУ 31445232 | 1 | 3,8 тис. грн |
ФОП Подолян С.МЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 3,0 тис. грн |
КП"Добробут"ЄДРПОУ 33522947 | 2 | 2,9 тис. грн |
СО "Вінницькі східні ЕМ"ЄДРПОУ 25510216 | 1 | 2,1 тис. грн |
ОК "Джерело"ЄДРПОУ 35949360 | 6 | 1,9 тис. грн |
ТОВ "НПК"ХОУМ-НЕТ"ЄДРПОУ 36410686 | 3 | 1,2 тис. грн |
0611021;2230;за м`ясо; згідно накладної №1517 від 01.04.26р.,договір №5 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за фрукти; згідно накладної №1507 від 01.04.26р.,договір №8/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за овочі та фрукти; згідно накладної №1514 від 01.04.26р.,договір №8 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за оброблені фрукти та овочі; згідно накладної №1508 від 01.04.26р.,договір №10/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за сметану, сир твердий,сир кисломол.; згідно накладної №1506 від 01.04.26р.,договір №3/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за сік фруктовий, олію рафіновану; згідно накладної №1512 від 01.04.26р.,договір №4/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за рибу; згідно накладної №1509 від 01.04.26р.,договір №6/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за овочі ; згідно накладної №1505 від 01.04.26р.,договір №9/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за масло, молоко; згідно накладної №1510 від 01.04.26р.,договір №1/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за какао,яйця,сіль; згідно накладної №1513 від 01.04.26р.,договір №11/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за молоко; згідно накладної №1519 від 01.04.26р.,договір №1 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за какао; згідно накладної №1518 від 01.04.26р.,договір №10 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за сир кисломол.; згідно накладної №1521 від 01.04.26р.,договір №3 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за оброблені фрукти та овочі; згідно накладної №1515 від 01.04.26р.,договір №2 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230;за крупи; згідно накладної №1511 від 01.04.26р.,договір №7/26 від 19.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за крупи; згідно накладної №1516 від 01.04.26р.,договір №7 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2230;за олію; згідно накладної №1520 від 01.04.26р.,договір №4 від 09.01.26р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2275;за деревину дров`яну ( паливну);зг. товарно- транспортної накладної №990262 від 26.03.26 р.,договір №1 від 12.02.26р.;в т.ч.ПДВ 3488,90.
Повна картка транзакції →0611021;2275;за деревину дров`яну ( паливну);зг. товарно- транспортної накладної №990267 від 27.03.26 р.,договір №1 від 12.02.26р.;в т.ч.ПДВ 3487,04.
Повна картка транзакції →0611021;2240; оплата послуг з поточного ремонту автобуса; згідно Акта № РмСТ-00656 від 16.03.26р.,договір №17 від 10.03.2026року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611031;2111;Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за ІІ половину березня 2026 року ,податки та збори перераховано повністю, згідно договору№ 7694303.26241735 від 11.01.2022 року.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за ІІ половину березня 2026 року ,податки та збори перераховано повністю, згідно договору№ 7694303.26241735 від 11.01.2022 року.
Повна картка транзакції →*;101;26241735;;єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року,(101 0611031 2120 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;26241735;;податок на доходи фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року(101 0611031 2111 податок на доходи фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року,перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611600;2111;Доплата педпрацівникам за особливі умови роботи згідно постанови КМУ від 08.11.2024р.№1286 для зарахування на карткові рахункизгідно відомостей за березень 2026 року ,податки та збори перераховано повністю, згідно договору№ 7694303.26241735 від 11.01.2022 року.
Повна картка транзакції →