3 330,00 грн
2301110;2230;капуста,морква,буряк; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 298 вiд 12.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301110;2230;капуста,морква,буряк; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 298 вiд 12.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-5 від 20.02.2026 накладна № 352 вiд 18.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сосиски ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-3 від 06.03.2026 накладна № 1765 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-525.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;сметана,кефір; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000100541 вiд 11.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-401.00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних у 03.xxxx перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних у 03.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301110;2230;За стегна курячі;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-5 від 06.03.2026 накладна № 1341 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-392.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;хек; ДОГОВІР № 06/03/26-3 від 06.03.2026 накладна № 1767 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-375.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 5032 вiд 11.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-369.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;масло;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-1 від 06.03.2026 накладна № 5033 вiд 11.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-362.34 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 276 від 29.12.2025 накладна № MJ000102977 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-313.20 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сосиски ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-3 від 06.03.2026 накладна № 1766 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-225.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;сметана,кефір; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000100540 вiд 11.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-219.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;сметана,кефір; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000102976 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-219.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;яйця курячі; ДОГОВІР № 06/03/26-4 від 06.03.2026 накладна № РН-0000270 вiд 11.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 5203 вiд 12.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-184.50 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 5031 вiд 11.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-184.50 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;яблука; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 294 вiд 11.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;капуста,буряк,морква; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 299 вiд 12.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;яблука; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 296 вiд 12.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;буряк; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 295 вiд 11.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;яблука; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 297 вiд 12.03.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водопостачання за лютий 26р.;Дог.№347 В вiд 12.02.26;Акт№ВО-00008951/1 вiд 16.03.26р; ПДВ - 63708,96 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 300-Хм/26 від 20.02.2026 накладна № РН00020255 вiд 10.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-269.50 грн.
Повна картка транзакції →поверн.грош.заст.забезп.викон.дог.№29/12/25-1 вiд 29.12.25р.;док.278 вiд 25.12.25р.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 08-U153289204-1 вiд 09.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-187.21 грн.
Повна картка транзакції →