Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг міста Вінниці (ЄДРПОУ 38054911): 209 транзакцій на 24,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВМТЦСО(НСП)ЄДРПОУ 38054911 | 24 | 14,8 млн грн |
ГУ ДПС у Вiнницькiй областiЄДРПОУ 44069150 | 36 | 3,9 млн грн |
ГУК у Вiнницьк.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 3,6 млн грн |
ГУК у Вiнницьк.обл./м.Вiнниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 882,0 тис. грн |
КП "Вiнницький iнформацiйний центр"ЄДРПОУ 36365026 | 6 | 309,0 тис. грн |
Вiнницка ОППС ПДУ УКраїниЄДРПОУ 02657619 | 6 | 186,8 тис. грн |
ФОП Iващук Сергiй ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 10 | 180,8 тис. грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 6 | 130,1 тис. грн |
ТОВ "МАКС ГРУП ТЕХ"ЄДРПОУ 43440068 | 2 | 117,8 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 62,4 тис. грн |
ФОП Олiйник Iнна ГригорiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 59,5 тис. грн |
ФОП Лебедєва Юлiя ВолодимирiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 53,1 тис. грн |
Тiхонов Юрiй ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 27,9 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 27,0 тис. грн |
ФОП Євдокiмова Свiтлана ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 20,4 тис. грн |
АТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 6 | 16,9 тис. грн |
ФОП Ткачук Вiкторiя ВiкторiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 15,0 тис. грн |
Вiнницький нацонал. медичний УнiверситЄДРПОУ 02010669 | 6 | 14,5 тис. грн |
ФОП Вовричко Олександр АнатолiйовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 12,0 тис. грн |
ФОП Сушан Володимир ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 8,6 тис. грн |
*;101;38054911;;Сплата єдиного соцiального внеску 22% нарахованого на заробiтну плату за лютий 2026 р(101 0813104 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 22% нарахованого на заробiтну плату за лютий 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за лютий 2026 р(101 0813104 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за лютий 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Сплата вiйськового збору 5% утриманого iз заробiтної плати за лютий 2026 р(101 0813104 2111 Сплата вiйськового збору 5% утриманого iз заробiтної плати за лютий 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на заробiтну плату за лютий 2026 року,(101 0813104 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на заробiтну плату за лютий 2026 року, перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104; 2210; за перукарське приладдя; згiдно видаткової накладної №1142 вiд 18.02.2026 р. до договору №16/26 вiд 18.02.2026 року. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2271; за теплопостачання; згiдно акту б/н вiд 12.02.2026 р., договору №260-1/26 вiд 12.01.2026 р. ПДВ 7527,55
Повна картка транзакції →0813104; 2230; за продукти харчування згiдно накладної №4 вiд 20,02.2026 р. договору №17/26 вiд 20.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2230; за продукти харчування згiдно видаткової накладної №5 вiд 20,02.2026 р. договору №19/26 вiд 20.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2273; за електричну енергiю; згiдно акту №1318998-2602-1 вiд 13.02.2026 р. договору №1318998-2/26 вiд 12.01.2026 р. ПДВ 1875,99
Повна картка транзакції →0813104; 2230; за продукти харчування згiдно накладної №96320 вiд 20,02.2026 р. договору №18/26 вiд 20.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2272; за водопостачання ; згiдно акту №ВО-00005510/1 вiд 10.02.2026 р. договору №5959-8/26 вiд 13.01.2026 р. ПДВ 50,94
Повна картка транзакції →0813104 ; 2272; за водовiдведення; згiдно акту №ВО-00005510/2 вiд 10.02.2026 р.. договору №5959-8/26 вiд 13.01.2026 р. ПДВ 39,64
Повна картка транзакції →0813104 ; 2272; за водовiдведення стiчних вод; згiдно акту №ВО-00005510/3 вiд 10.02.2026 р.. договору №5959-8/26 вiд 13.01.2026 р. ПДВ 13,21
Повна картка транзакції →0813104 2111 Заробiтна плата за першу половину лютого 2026 р. згiдно реєстру №15 вiд 09.02.2026 р.; Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 р.(101 0813104 2111 Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Сплата єдиного соцiального внеску 22% нарахованого на заробiтну плату за першу половину лютого 2026 р(101 0813104 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 22% нарахованого на заробiтну плату за першу половину лютого 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Сплата вiйськового збору 5% утриманого iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 р(101 0813104 2111 Сплата вiйськового збору 5% утриманого iз заробiтної плати за першу половину лютого 2026 р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104; 2250; оплата послуг з перевезення електротранспортом ( поповнення безконтактних проїзних неперсонiфiкованих smart-карток) згiдно акту №254 вiд 03.02.2026 р., договору №2/26/11 вiд 12.01.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;38054911;;Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на заробiтну плату за першу половину лютого 2026 року,(101 0813104 2120 Сплата єдиного соцiального внеску 8,41% нарахованого на заробiтну плату за першу половину лютого 2026 року, перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0813104; 2230; за продукти харчування згiдно видаткової накладної №95109 вiд 11,02.2026 р. договору №15/26 вiд 11.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2210; за канцелярськi товари; згiдно видаткової накладної №IГ- 00000051 вiд 10.02.2026 р, до договору №1-13/26 вiд 10.02.2026 року,. без ПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за послуги з технiчного обслуговування автомобiльного транспорту згiдно акту ФВ-К-Р11243 вiд 05.02.2026 р. договору №ФВ-СТОВ026731 вiд 05.02.2026 р. ПДВ 1294,67
Повна картка транзакції →0813104; 2210; за миючi засоби , згiдно видаткової накладної №IГ-00000052 вiд 10.02.2026 р, до договору №1-13/26 вiд 10.02.2026 року, . безПДВ
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за електроннi комунiкацiйнi i послуги згiдно рахунку-акту №0500009200155292.1.2026 вiд 31.01.2026р. договору №15529-5/26 вiд12.01.2026.р. ПДВ 489,16
Повна картка транзакції →0813104; 2240; за телекомунiкацiйнi послуги; згiдно акту б/н вiд 06.02.2026 р. договору №122088-3-26 вiд 12.01.2026 р. ПДВ 70,00
Повна картка транзакції →