Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (ЄДРПОУ 05486450): 682 транзакцій на 53,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Райффайзен Банк", м. ВінницяЄДРПОУ 23494105 | 97 | 31,2 млн грн |
Головне управління ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 52 | 7,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 78 | 6,0 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 8 | 4,7 млн грн |
ГУК у Він.обл./м. Вінниця/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 59 | 1,7 млн грн |
ТОВ "СКАЙ СОФТ"ЄДРПОУ 32654545 | 4 | 418,7 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 3 | 307,0 тис. грн |
ТОВ "Енера Вінниця"ЄДРПОУ 41835359 | 6 | 274,3 тис. грн |
СПД Гамрецький Андрій АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 24 | 228,7 тис. грн |
ППО - ПКЗВО "ВГПК"ЄДРПОУ 34939241 | 26 | 206,5 тис. грн |
ФОП Кокошко Олег ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 23 | 180,6 тис. грн |
ФОП Кравчук Ігор МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 71 | 148,0 тис. грн |
КП "Вінницяводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 19 | 137,1 тис. грн |
ТОВ "М`ясний дім плюс"ЄДРПОУ 43570981 | 8 | 109,2 тис. грн |
ВООП працівників освіти і наукиЄДРПОУ 02657365 | 33 | 91,0 тис. грн |
Нац. агенство із забезпечення якості вищої освітиЄДРПОУ 40927307 | 1 | 87,8 тис. грн |
ФОП Максименко Анжела ОлександрівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 78,2 тис. грн |
ПрАТ "Тернопільський молокозавод"ЄДРПОУ 36903793 | 34 | 55,8 тис. грн |
ППО студентів КЗВО "ВГПК"ЄДРПОУ 34983243 | 7 | 48,1 тис. грн |
Центральний відділ ДВС м.ВінниціЄДРПОУ 40143408 | 12 | 31,6 тис. грн |
0611101;2282;За масло селянське 73% "Молокія";згідно видаткової накладної №MJ000187494вiд 07.05.2026р. та договору №46 вiд 21.01.2026р.; в тч ПДВ-409,75грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За йогурт, кефір, сметану; зг. видаткової накладної №MJ000187496вiд 07.05.2026 року та договору №45 вiд 02.02.2026р.; в т ч ПДВ-337,20грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За придб.фарб фасад.акр. для провед.ремонт.робіт госп.спобом; зг.накл.№30015 вiд 05.05.2026р.та договору №30015 вiд 05.05.2026р.; в т.ч. ПДВ - 290,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За сир кисломолочний та сир твердий; згідно видаткової накладної №MJ000187497 вiд 07.05.2026 року та договору №48 вiд 02.02.2026 року; в т. ч. ПДВ-280,05грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За картоплю; згідно видаткової накладної №944 вiд 14.05.2026 року та договору №5 вiд 21.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За придб. грунтівки бетонконтакт для провед.ремонт.робіт госп.спобом; зг.накл.№30017 вiд 05.05.2026р.та договору №30017 вiд 05.05.2026р.; в т.ч. ПДВ - 216,67грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За телекомунікаційні послуги;згідно рах.-акту №Т/2581-042026 вiд 19.05.2026р.та дог.№Т/2581 вiд 16.01.2026;ПДВ-161,00грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО утриманий з лікарняних найманих працiвникiв за травень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 ПДФО утриманий з лікарняних найманих працiвникiв за травень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611101;2282;За хліб житній цільнозерновий різаний в упак.;згідно видаткової накладної №РМ-0364874 вiд 12.05.2026 року та договору №1 вiд 02.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 113,75 грн.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За томатну пасту; згідно видаткової накладної №948 вiд 14.05.2026 року та договору №5 вiд 19.02.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За борошно; згідно видаткової накладної №945 вiд 14.05.2026 року та договору №3 вiд 21.01.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;За молоко2,5% п/е плівка0,9кг"Молокія"; згідно видат.накладної №MJ000187493 вiд 07.05.2026року та договору №47 вiд 21.01.2026р.;ПДВ-79,50грн.;;;
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий з лікарняних найманих працівників за травень xxxxр. Перераховано повнiстю(101 Військовий збір утриманий з лікарняних найманих працівників за травень xxxxр. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611101;3210;Придбання мережевого обладнання (комутатори мережеві); згідно накладної №5/2 вiд 27.04.2026р.та договору №5 вiд 17.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За водопостачання; згідно акту №ВО-00017894/1 вiд 19.05.2026 року та договору №324 вiд 05.02.2026 року; в т. ч. ПДВ- 2730,92 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;3210;За камеру Logitech ConferenceCam Connect (960-001034); згідно накладної №6 вiд 14.05.2026р.та договору №4 вiд 13.05.2026р.;БезПДВ
Повна картка транзакції →0611101;3210;За камеру Logitech ConferenceCam Connect (960-001034); згідно накладної №5 вiд 14.05.2026р.та договору №3 вiд 13.05.2026р.;БезПДВ
Повна картка транзакції →0611101;3210;Придбання мережевого обладнання (комутатор мережевий); згідно накладної №5/1 вiд 27.04.2026р.та договору №5 вiд 17.04.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;3210;За мікрофони та гучномовець; згідно накладної №4 вiд 14.05.2026р.та договору №2 вiд 13.05.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101;2282;За водовідведення (20% стічних вод);згідно акту №ВО-00017894/3 вiд 19.05.2026р. дог.№324С вiд 05.02.2026р.;ПДВ-66,06 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За вивiз та захоронення твердих побутових вiдходів;згідно акту № ОУ-131951 вiд 19.05.2026 р.та дог.№165/01-26 вiд 28.01.2026р.;в т ч ПДВ-801,37грн;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За технічне обслуговування пожежної та охоронної сигналiзацiї;згідно акту №341 вiд 15.05.2026 року та договору №383 вiд 28.01.2026 року; ПДВ-325,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За технічне обслуговування пожежної та охоронної сигналiзацiї;згідно акту №442 вiд 18.05.2026 року та договору №383 вiд 28.01.2026 року; ПДВ-325,00грн.;;;
Повна картка транзакції →0611101;2282;За дистанційне обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;згідно акту №119вф5 вiд 18.05.2026р.та дог.№119вф вiд 09.04.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611101;2282;Перерах.з/та прац.за І пол. травня 2026р.;згідно дог.№05/С02-0000-101/54 від 09.02.2012р.та списків;Податки та збори перераховано повн.
Повна картка транзакції →