9 390,00 грн
0110150;2210;За запчастини та матер. для ремонту автом. транспорту; згідно накладної № 26-1478 від 06.05.2026 р. дог. № 44 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вапнярська селищна рада (ЄДРПОУ 04325911): 448 транзакцій на 11,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ "ПРИВАТ БАНК"ЄДРПОУ 21724222 | 56 | 5,0 млн грн |
ГУДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 26 | 1,4 млн грн |
ГУК у Він.обл. / смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 1,2 млн грн |
ТОВ "БУЛЛЕТ"ЄДРПОУ 45169719 | 2 | 852,5 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 38 | 331,7 тис. грн |
ФОП Кужель С.АЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 240,5 тис. грн |
АТ " Ощадбанк"ТВБВ 10001/021ЄДРПОУ 04325911 | 46 | 224,5 тис. грн |
Науково-виробниче ПП "Поділля Буд"ЄДРПОУ 31909654 | 1 | 198,7 тис. грн |
ТОВ "ВІНЕКС"ЄДРПОУ 35373895 | 7 | 140,3 тис. грн |
ТОВ " ІТГ ІНТЕК-ГАЗ"ЄДРПОУ 21494259 | 2 | 118,9 тис. грн |
ФОП Гаврилюк В.ІЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 13 | 114,6 тис. грн |
ФОП Мельничук Василь АнатолійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 98,6 тис. грн |
ФОП Шкурак Анатолій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 79,2 тис. грн |
ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС"ЄДРПОУ 40845612 | 10 | 72,1 тис. грн |
ТОВ "ГК"Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 64,3 тис. грн |
ВАПНЯРСЬКА СЕЛИЩНА РАДАЄДРПОУ 04325911 | 2 | 61,3 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"СО"Тульчинські ЕМ"ЄДРПОУ 25510311 | 16 | 56,1 тис. грн |
ФОП Коваль Василь ВікторовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 54,6 тис. грн |
ФОП Кочелаба Василь ГенріховичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 49,3 тис. грн |
АТ"Укрпошта "ЄДРПОУ 21560045 | 5 | 49,0 тис. грн |
0110150;2210;За запчастини та матер. для ремонту автом. транспорту; згідно накладної № 26-1478 від 06.05.2026 р. дог. № 44 від 06.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;04325911;;(101 0118130 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр.із з/пл.за 1 пол. 05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом. транспорту ; згідно акту №26-1478 від 06.05.2026 р. дог. № 43 від 06.05.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2111;Заробітна плата за пер.пол.травня 2026 р. Податки та збори перераховано повністю;Договір №7 від 01.03.2018 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0118130;2111;Заробітна плата за пер.пол.травня 2026 р. Податки та збори перераховано повністю;Договір №7 від 01.03.2018 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →*;101;04325911;;(101 0118130 2111 військовий збір із з/пл. за 1 пол.05.2026р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертифікату тапостач. КП"Програм.комп."Варта") згідно акту №ВПФ-04325911 від 08.05.2026р. дог № 04325911 від 08.05.2026року;.вт.ч ПДВ-135,00.
Повна картка транзакції →0110150;2273;За електроенергію;згідно акту №1151 від 11.05.2026р. дог.№ РС/221225/35/ЕЕ від 24.12.2025р.;в т.ч ПДВ-1375,30.
Повна картка транзакції →0110150;2240; За послуги з поточ.рем.та обсл. комп. та орган.техніки ;згідно акту вик.робіт №2504 від 06.05.2026р. дог. №41 від 05.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0118130;2273;За електроенергію;згідно акту №1151 від 11.05.2026р. дог.№ РС/221225/35/ЕЕ від 24.12.2025р.;в т.ч ПДВ-343,82.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з адміністрування (обслуговування прогр.забез.для оброб. даних генерац. секрет. ключів) згідно акту №414 від 07.05.2026р. дог № 42 від 07.05.2026 року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0117693;2210;Матеріали для ремонту електромереж;згідно накладної №42 від 01.05.2026р.дог.№40 від 01.05.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0117693;2240;Оплата послуг з технічного обслуговування обладнанння електромереж.; згідно акту № 2300207773 від 04.05.2026р. дог №300503542 від 01.05.2026р. ;в т.ч ПДВ-3203,30.
Повна картка транзакції →0118220;2240;За оплату поштових послуг ;зідно акту №АНП32411 від 30.04.2026 р. дог №120126-37 від 12.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-1314,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За дист.обслуг. прог.забез.АС-зарплата, АС-комплекс ;згідно акту вик.робіт №086зк5 від 06.05.2026 р. дог.№086зк від 06.01.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №17676994110005 від 06.05.2026р.,дог.№ 442 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;За розподіл природного газу; згідно акту №YVI00006467 від 06.05.2026р. дог № 42DB13-10351-23 від 06.01.2026р.; в т.ч ПДВ-119,59.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №5 від 06.05.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікуван.військовослужб. у зв"язку з пораненням;згідно розпорядження №89-О від 04.05.2026р.vf0113242273002192605050432591101.
Повна картка транзакції →0114082;2282; Грошова допомога; згідно розпорядження №88-О від 04.05.2026 р..
Повна картка транзакції →0110150;2210;За матер. для ремонту автом. транспорту ;згідно накладної №139 від 01.05.2026 р. дог. №36 від 30.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210; За пал. мастил. матеріали для автомобіля;згідно накладної № 139 від 01.05.2026 р. дог. № 36 від 30.04.2026 р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 1 від 04.05.2026р..; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з технічного обслуговування і ремонту автом. транспорту;згідно акту №26-0128 від 30.04.2026р. дог. № 37 від 29.04.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Лікарняні за квітень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →