Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
*;101;41497423;;(101 0611141 2111 військовий збір із з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611080;2111;Заробітна плата за І половину лютого 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №13606103.41497423 від 17.06.2025 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611080;2111;Заробітна плата за І половину лютого 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611151;2111;Заробітна плата за І половину лютого 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614060 2111 військовий збір із з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №1 від 09.02.2026р.дог.№5 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.
Повна картка транзакції →0614060;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006443 від 09.02.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-277,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №4970 від 04.02.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-194,43.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомережі.;згід.накл.№ФОП-000026 від 10.02.2026р.дог.№28 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0615041 2111 військовий збір із з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0615041;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006443 від 09.02.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-164,83.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611141 2111 військовий збір на розрахункові у лютому 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611080;2274;За розпод.природ.газу;згідно Акту №YVI00006443 від 09.02.2026р.дог.№42DB13-10431-23 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-126,17.
Повна картка транзакції →0615041;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі.;згід.накл.№ФОП-000008 від 10.02.2026р.дог.№27 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614030 2111 військовий збір із з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0610160;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №2 від 04.02.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.
Повна картка транзакції →0611141;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №1 від 04.02.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614040 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614040 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з адміністр.програмн.забезп.-обробка та формуван.сертифікату та електронного підпису;згід.Акту №ВПФ-41497423 від 10.02.2026р.дог.№ВПФ 41497423 від 09.02.2026р.;в т.ч ПДВ-89,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000600 від 09.02.2026р.дог.№2 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-88,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000477 від 02.02.2026р.дог.№2 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-88,56.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000604 від 09.02.2026р.дог.№3 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-81,08.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611080 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за І половину лютого 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0000603 від 09.02.2026р.дог.№24 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-67,80.
Повна картка транзакції →