Комунальний заклад

0615031; 2210;За щиток захисний, рукавички трикотажні; згiдно договору №16 вiд 05.03.2026р.;згiдно видаткової накладної №106 вiд 05.03.2026р.; без ПДВ

0615031; 2210;За шину до бензопили; згiдно договору №13 вiд 05.03.2026р.;згiдно видаткової накладної №109 вiд 05.03.2026р.; без ПДВ

0615031; 2210;За оливу ланцюгову (1л) -2 шт; згiдно договору №18 вiд 05.03.2026р.;згiдно видаткової накладної №104 вiд 05.03.2026р.; безПДВ

0615031; 2210;За окуляри захисні; згiдно договору №15 вiд 05.03.2026р.;згiдно видаткової накладної №107 вiд 05.03.2026р.; без ПДВ

0615031; 2111; Зарплата за І-шу пол. березня 2026 року, згiдно зi списком.;зарах.на карт.рах.прац.зг.дог.№1вiд11.01.12р. та д.у.№24 вiд09.01.2026;збiр та подат.до бюдж.нарах.перер.повн.;

*;101;24898247;;0615031 2120 Єдиний соц.внесок 22% нарах.на з/пл за І-шу пол. березня 2026р.особ.рах.№02310228012 перераховано повнiстю(101 0615031 2120 Єдиний соц.внесок 22% нарах.на з/пл за І-шу пол. березня 2026 р.особ.рах.№02310228012 перераховано повнiстю)

*;101;24898247;11010100;0615031 2111 Податок з доходу фiзiчних осiб з з/пл за І-шу пол. березня 2026 р. перераховано повнiстю(101 0615031 2111 Податок з доходу фiзiчних осiб з з/пл за І-шу пол. березня 2026 р. перераховано повнiстю)

*;101;24898247;11011000;0615031 2111 Вiйськовий збiр (5,0%) з дохiд фiзичних осiб з з/пл за І-шу пол.березня 2026 року перераховано повнiстю(101 0615031 2111 Вiйськовий збiр (5,0%) з дохiд фiзичних осiб з з/пл за І-шу пол.березня 2026 року перераховано повнiстю)

0615031;2274; За розподiл природного газу; Згiдно договору №42АВ13-12414-23 вiд 09.01.2026р.; згiдно акту №YVI00008523 вiд 10.03.26р. в т.ч.ПДВ 190,63.

0615031; 2240 ;За послуги доступу до глобальної мережi Iнтернету; Зг.дог. №5566 вiд 12.01.26р.та акту №5566/3 вiд 04.03.26р; без ПДВ.

0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №6 вiд 06.03.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24від 09.01.2026 р. без ПДВ

0615031; 2272; За водопостачання; Згiдно договору №6117 вiд 29.01.2026р.; Згiдно акту №В0-00010371/1 вiд 06.03.2026р.;в т.ч. ПДВ-33,96 грн.

0615031; 2272; За водовiдведення; Згiдно договору №6117 вiд 29.01.2026р.; Згiдно акту №В0-00010371/2 вiд 06.03.2026р.;в т.ч.ПДВ-4,40 грн.

0615031; 2230; компенсацiя за харчув.спортсменам на НТЗ згiдно зi списком; зг.Постанови КМУ вiд 18.09.2013 р. №689 та нак.№14 вiд 27.02.2026р.,. зг.договору№1вiд 09.01.12р.та д.у.№24 вiд 09.01.2026 р.

0615031; 2210;За чорнила; згiдно договору №LP00-000523 вiд 27.02.2026р.;згiдно видаткової накладної №523 вiд 27.02.2026р.; без ПДВ

0615031; 2240 ;За послуги доступу до онлайн-сервісу електронного документообігу; Зг.дог. №ЕДО-26827 вiд 16.02.26р.та згiдно акту №000748 вiд 24.02.26р; без ПДВ.

0615031; 2240 ;За послуги нагляду за ПС та технічним обслуговуванням (ПСТО); Зг.дог. №309500-ПСТО вiд 19.01.26р.та згiдно акту №ВБ000007342 вiд 28.02.26р; з ПДВ 50.00 грн.

0615031;2240; За касове обслуговування; згiдно акту-розрахунку №5 вiд 01.03.2026р.згiдно договору №1 вiд 09.01.2012р.та додаткової угоди №24від 09.01.2026 р. без ПДВ

xxxx; xxxx; Зарплата за лютий xxxx року, згiдно зi списком.;зарах.на карт.рах.прац.зг.дог.№1вiд 09.01.12р. та д.у.№24 вiд 09.01.xxxx;збiрта подат.до бюдж.нарах.перер.повн.;

*;101;24898247;11010100;0615031 2111 Податок з доходу фiзiчних осiб з з/пл за лютий 2026 р. перераховано повнiстю(101 0615031 2111 Податок з доходу фiзiчних осiб з з/пл за лютий 2026 р. перераховано повнiстю)

*;101;24898247;;0615031 2120 Єдиний соц.внесок 22% нарах.на з/пл за лютий 2026р.особ.рах.№02310228012 перераховано повнiстю(101 0615031 2120 Єдиний соц.внесок 22% нарах.на з/пл за лютий 2026р.особ.рах.№02310228012 перераховано повнiстю)

*;101;24898247;11011000;0615031 2111 Вiйськовий збiр (5,0%) з дохiд фiзичних осiб з з/пл за лютий 2025 року перераховано повнiстю(101 0615031 2111 Вiйськовий збiр (5,0%) з дохiд фiзичних осiб з з/пл за лютий 2026 року перераховано повнiстю)

xxxx;xxxx; Утрим.iз з/пл алiменти за 02.xxxxр. на Копистинського В.Р.для зар.на карт рах №xxxx.xxxx.980-Копистинська I.О.; зг.заяви 09.10.17р.

0615031; 2210;За смолу епоксидну; затвертджувач;склотканину;склострічку; згiдно договору №9 вiд 17.02.2026р.;згiдно видаткової накладної №739 вiд 17.02.2026р.; без ПДВ

0615031;2273; За електричну енергiю; згiдно договору №131922 вiд 09.01.2026 року; Згiдно акту №1319022-2602-1 вiд 23.02.26р.;в т.ч. ПДВ-828.20