734,89 грн
Лікарняні за лютий xxxx року;податки та збори перераховано повністю, згідно списку перерахування на банк, згідно договору №08Сxxxx від 14.01.xxxx року
Повна картка транзакції →Фінансове управління Хмільницької міської ради Вінницької області (ЄДРПОУ 03296403): 188 транзакцій на 4,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФУ Хмільницької МРЄДРПОУ 03296403 | 27 | 2,9 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 26 | 793,8 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Хмільник/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 31 | 653,9 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 31 | 181,7 тис. грн |
ФОП Нечипорук А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 99,0 тис. грн |
Фінансове управління міськрадиЄДРПОУ 03296403 | 10 | 71,3 тис. грн |
Виконком Хмільницької міської радиЄДРПОУ 34422134 | 36 | 59,0 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 23,4 тис. грн |
ФОП Маркушевський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 21,8 тис. грн |
ПП "БУХІНФОРМ"ЄДРПОУ 42472483 | 1 | 21,0 тис. грн |
ФОП Блюма Олексій ВалерійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,8 тис. грн |
АТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766 | 6 | 10,3 тис. грн |
ФОП Червінська О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 8,8 тис. грн |
ФОП Скибчук Володимир ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 6 | 8,2 тис. грн |
ФОП Дзвінковський Олег ПавловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 3,6 тис. грн |
ПП "ІАЦКФТ "Фінтех -Черкаси""ЄДРПОУ 37181312 | 1 | 3,2 тис. грн |
ФОП Герасімов Віталій ОлександровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 2,7 тис. грн |
ТОВ ЦСК "Україна"ЄДРПОУ 36865753 | 2 | 678,00 грн |
Виконком Хмільницької міської ради.ЄДРПОУ 34422134 | 1 | 1,00 грн |
Лікарняні за лютий xxxx року;податки та збори перераховано повністю, згідно списку перерахування на банк, згідно договору №08Сxxxx від 14.01.xxxx року
Повна картка транзакції →3710160;2240;оплата послуг з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів); акти №1-2 від23.02.2026р., договір №14 від 23.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03296403;;Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату за II-у половину лютого 2026 року перерахований повністю(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату за II-у половину лютого 2026 року перерахований повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03296403;;Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за II-у половину лютого 2026 року перераховано повністю(101 3710160 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за II-у половину лютого 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;03296403;;Військовий збір утриманий із заробітної плати за II-у половину лютого 2026 року перераховано повністю(101 3710160 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за II-у половину лютого 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2210;за ламелі вертикальні, Тіфані 701, накладна №21 від 18.02.2026, договір №13 від 18.02.2026;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування видатків за послуги по розподілу електроенергії за січень-лютий 2026 року; акт № 55 від 20.02.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшкодування видатків за послуги по водопостачанню та водовідведенню за лютий 2026р.; акт №68 від 20.02.2026р.договір №1 від06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2275;відшкодування видатків за послуги по вивезенню ТПВ (управління ТПВ) за січень - лютий 2026р.; акт № 75 від 20.02.2026 р.,договір №1 від 06.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Лікарняні за січень-лютий xxxx року;податки та збори перераховано повністю, згідно списку перерахування на банк, згідно договору №08Сxxxx від 14.01.xxxx року
Повна картка транзакції →3710160;2210; за придбання меблів офісних; накладна №33 від 13.02.2026,договір №12 від 13.02.2026 року; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03296403;;Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за січень-лютий 2026 року перерахований повністю(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на лікарняні за січень-лютий 2026 року перерахований повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за січень-лютий xxxx року перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із лікарняних за січень-лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із лікарняних за січень-лютий xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із лікарняних за січень-лютий xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →3710160;2800;відшкодування земельного податку за січень-лютий 2026 р.; рахунок №96 від 13.02.2026р.договір №1 від 06.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →3710160;2274;відшкодування видатків за послуги по газопостачанню за січень 2026р.; акт №40 від 13.02.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування видатків за послуги по постачанню електроенергії за січень 2026 року; акт №10 від 13.02.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2274;відшкодування видатків за послуги розподілу газу за лютий 2026р.; акт №31 від 13.02.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2274;відшкодування видатків за послуги розподілу газу за січень 2026р.; акт №22 від 13.02.2026р.договір №1 від 06.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2111;Заробітна плата за І-у половину лютого 2026 року; згідно списку працівників на перерахування в банк, згідно договору №08С14012000 від 14.01.2000 року, податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →3710160;2240;за електронні комунікаційні послуги; акт №0509003820000482.1.2026 від 11.02.2026р.договір №3 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-292,69 грн.
Повна картка транзакції →370160;2250;відшкодування видатків на відрядження, звіт про використання коштів №13 від 11.02.2026 року,згідно списку працівників на перерахування в банк, згідно договору №08 від 14.01.2000 року
Повна картка транзакції →*;101;03296403;;Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату за I-у половину лютого 2026 року перерахований повністю(101 3710160 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований на заробітну плату за I-у половину лютого 2026 року перерахований повністю)
Повна картка транзакції →