1 331,64 грн
ПлатникВідділ освіти,культури Вапнярської с.рЄДРПОУ 41497423
→
ОдержувачТульчинський РВ ДВСЄДРПОУ 34826838
0611021;2111;Відрах.із боржн.за лютий 2026р.;згідно виконавчого провадження (73119880).
Повна картка транзакції →Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
0611021;2111;Відрах.із боржн.за лютий 2026р.;згідно виконавчого провадження (73119880).
Повна картка транзакції →0611021;2111;Відрах.із боржн.за лютий 2026р.;згідно виконавчого провадження (74628543).
Повна картка транзакції →0611021;2111;Відрах.із боржн.за лютий 2026р.;згідно виконавчого провадження (74766205).
Повна картка транзакції →0611021;2111;Відрах.із боржн.за лютий 2026р.;згідно виконавчого провадження (78224207).
Повна картка транзакції →0611021;2111;Відрах.із боржн.за лютий 2026р.;згідно виконавчого провадження (77189069).
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614040 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0614082;2282;За продукцію призначену для відзначення нагородження-квіти;згідно накл.№3 від 13.02.2026р.дог.№42 від 13.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614030 2111 військовий збір із з/пл. за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611151;2111;Заробітна плата за лютий 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611080;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 23.02.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-176,21.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За хлібобулочні вироби;згідно накладної №9103 від 23.02.2026р.дог. №7 від 05.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0614040 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611080 2120 Єдиний соціальний внесок на з/пл. за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №171 від 19.02.2026р.дог. №13 від 06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611031 2111 військовий збір із розрахункових за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611080 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із з/пл.за лютий 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611080;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860002 від 23.02.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860002 від 23.02.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860002 від 23.02.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За товар -лампадки;згідно накладної №627 від 20.02.2026р.дог.№44 від 19.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;За матеріали до комп`ютерної та організаційної техніки;згідно накладної №844 від 13.02.2026р.дог.№40 від 13.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №158 від 19.02.2026р.дог. №9 від 06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №167 від 19.02.2026р.дог. №11 від 06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№86 від 17.02.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-108,00.
Повна картка транзакції →0611142;2730;Виплата стипендій учням школи;згідно наказу №2 від 02.01.2026 р.vf 0611142273002192602254149742301.
Повна картка транзакції →