Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з з/п за 1-шу пол.04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з з/п за 1-шу пол.04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з з/п за 1-шу пол.04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з з/п за 1-шу пол.04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22% з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26р. перерахвоно повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22% з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26р. перерахвоно повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26 р. перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22% з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22% з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ 8,41% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ 8,41% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26 р. перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ 8,41% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ 8,41% з юридичних осiб утримано з з/п за 1-шу пол. 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26 р. перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий збір з заробітної плати за 1-шу пол. 04.26 р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;За розпод.ел.енерг.за березень 26р.;Дог.№100200вiд06.02.26;Акт №8097530815750вiд31.03.26; ПДВ - 51553,30 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За теплопостачання за лютий 26р.;Дог.№163вiд11.03.26;Акт №13 вiд 08.04.26; ПДВ - 42723,44 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За постач.ел.енерг.за лютий 26р.;Дог.№31/03/26-2вiд31.03.26;Акт №77132/2вiд31.03.26; ПДВ - 25887,10 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За теплопостачання за березень 26р.;Дог.№Т-37/1вiд28.01.26;Акт №4506вiд08.04.26; ПДВ - 21474,04 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.рез.iнтегр.iсп.Крок3"Стоматологiя");д.02/145/Єв19.03.26;акт2403006в31.03.26; ПДВ - 18744,24 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.рез.iнтегр.iсп.Крок3"Мед.псих.");д.02/145/Єв19.03.26;акт2403046в31.03.26; ПДВ - 8657,82 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За теплопостачання за березень 26р.;Дог.№10742/455вiд09.02.26;Акт №455 вiд 08.04.26; ПДВ - 7651,42 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-7 від 27.03.2026 накладна № 118 вiд 03.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1960.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U154718286-1 вiд 06.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1596.19 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-8 від 20.03.2026 накладна № 157 вiд 01.04.2026 ;В т.ч.ПДВ-1547,00грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-4 від 27.03.2026 накладна № 119 вiд 03.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1400.00 грн.
Повна картка транзакції →