ВІДДІЛ ОСВІТИ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 41299207): 3 121 транзакцій на 219,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ ПАТ КБ ПРИВАТБАНКЄДРПОУ 41299207 | 197 | 68,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 279 | 32,2 млн грн |
ГУК у Він.обл/м.Бар/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 156 | 26,9 млн грн |
АТ Райффайзен Банк АвальЄДРПОУ 41299207 | 127 | 25,6 млн грн |
ТВБВ10001/056 філії-ВОУ АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 41299207 | 123 | 21,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 152 | 7,5 млн грн |
ТОВ"МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА К"ЄДРПОУ 42129888 | 11 | 6,7 млн грн |
ФОП Захаріна Ганна МіклошовнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 26 | 3,3 млн грн |
ТОВ "ПРОМ ЕЛЕКТРО СЕРВІС"ЄДРПОУ 41987461 | 6 | 2,9 млн грн |
ТОВ "ДЕРАЖНЯ АГРО" НОВИЙЄДРПОУ 45433007 | 69 | 2,7 млн грн |
ФОП Лагода Світлана ІванівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 141 | 1,9 млн грн |
ТОВ "Радивилівмолоко"ЄДРПОУ 31259168 | 217 | 1,5 млн грн |
АТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" СО"Жмеринські ЕМ"ЄДРПОУ 25510274 | 24 | 1,4 млн грн |
Барськ.р-на ор.проф.пр.осв.і наук УкрЄДРПОУ 02663805 | 76 | 1,3 млн грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 4 | 1,2 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 10 | 1,1 млн грн |
ТОВ "КРАЇНА ВІЛЬНИХ"ЄДРПОУ 45122822 | 239 | 934,8 тис. грн |
ФОП Крижанівська Ганна ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 789,8 тис. грн |
ТОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИЄДРПОУ 45165321 | 11 | 731,5 тис. грн |
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288 | 18 | 673,4 тис. грн |
*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п згідно цивільно-правової угоди за 04.2026р.Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п згідно цивільно-правової угоди за 04.2026р.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-458 від 20.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Кузьм;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611141, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.(101 0611141, 2120, Єдиний внесок 8,41% нарах на суму заробітної плати за 2-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над.посл із з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту;зг.акту №ТЕХ-1188-000136 від 20.04.2026р. Дог.ТЕХ-1188-000128 від 20.04.2026р.;в т.ч ПДВ-583,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл за над.посл із з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту;зг.акту №ТЕХ-1188-000129 від 20.04.2026р. Дог.ТЕХ-1188-000122 від 20.04.2026р.;в т.ч ПДВ-583,33.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-344 від 20.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Ліц №2;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.(101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 2-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 05.05.2026р.)
Повна картка транзакції →0611021;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 03.2026р. ;зг. акту. №42 від 31.03.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-557,70.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-224 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р.Ліц №2;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 03.2026р.;зг. акту №39 від 20.04.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-414,70.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом за 03. 2026р.;зг.акту №0502034170001822.3.2026 від 31.03.2026р. Дог. 80 від 10.02.2026р.;в т.ч ПДВ-386,93.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-289 від 20.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Кузьм;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 04.xxxxр.Перерах.повн.(101 Військовий збір 5% утримано із лікарняних за 04.xxxxр.Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із з/п згідно цивільно-правової угоди за 04.2026р. Перерах.повн.(101 0611021, 2111, Військовий збір 5% із з/п згідно цивільно-правової угоди за 04.2026р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1354 від 20.04.2026р. Дог. №163 від20.04.2026р. Ліц №2;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-947 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Кузьм;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1320 від 15.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-396 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №186 від 20.04.2026р. Дог. №162 від 20.04.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Опл. за над. посл. з водопостач. за 04.2026р.;зг. акту №41 від 20.04.2026р. Дог. №5 від 22.01.2026р.;в т.ч ПДВ-121,55.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №154 від 20.04.2026р. Дог. №162 від 20.04.2026р. Мальч;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-728 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Тереш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-223 від 20.04.2026р. Дог. №73 від 03.02.2026р. Тереш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Опл. за отр. запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту;зг. накл. №01Т-1365 від 21.04.2026р. Дог. №75 від 03.02.2026р. Ялтуш;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2250;Відрядження за квітень 2026 р.;зг. звіту про використання коштів №8 від 14.04.2026 р. Дог.б/н від 21.01.2021р.
Повна картка транзакції →