КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 42111053): 416 транзакцій на 15,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ "Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 36 | 4,9 млн грн |
КУ ЦНСП Тульчинської міської радиЄДРПОУ 42111053 | 32 | 3,8 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл./Тульч.р-н/ЄДРПОУ 44069150 | 25 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Тульчин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 41 | 2,1 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 41 | 578,6 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 6 | 306,3 тис. грн |
ТОВ "Пром Електро Сервіс"ЄДРПОУ 41987461 | 5 | 298,2 тис. грн |
ФОП Бригида Олексій ВіталійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 88 | 213,6 тис. грн |
Філія"Центр.ліс.офіс"ДСГП"Ліси УкраїниЄДРПОУ 45625546 | 4 | 196,1 тис. грн |
ТОВ "СТАР ГРУП-02"ЄДРПОУ 34504557 | 2 | 149,5 тис. грн |
Тульчинська міська радаЄДРПОУ 04051141 | 12 | 127,6 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"СО"Тульчинські ЕМ"ЄДРПОУ 25510311 | 9 | 125,0 тис. грн |
Рай.проф.організація держ.установЄДРПОУ 21726051 | 12 | 101,5 тис. грн |
ТОВ "Наш Хліб Вінниця"ЄДРПОУ 43594489 | 5 | 90,5 тис. грн |
ТОВ "Конекс-Фарм"ЄДРПОУ 42625290 | 3 | 51,8 тис. грн |
ФОП Богачук Олександр ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 46,3 тис. грн |
ТОВ "Енергосервіс ЛТД"ЄДРПОУ 23059711 | 11 | 42,3 тис. грн |
ФОП Слободянюк М.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 39,5 тис. грн |
ФОП Ковальчук А.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 39,0 тис. грн |
ФОП Момотюк А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 36,3 тис. грн |
0813121; 2230; за гречку, ячмінну крупу; згідно накладної №РН-0001885 від 18.05.2026р. договір №38 від 06.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;42111053;11011000;Військовий збір 5% із з-ти за травень 2026р.(101 0813193 2111 військовий збір 5% із з-ти за травень 2026р.; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за кефір; згідно накладної №РН-0001878 від 18.05.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за молоко; згідно накладної №РН-0001877 від 18.05.2026р. договір №10 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за яйце столове; згідно накладної №РН-0001879 від 18.05.2026р. договір №12 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; крупу манну; згідно накладної №РН-0001881 від 18.05.2026р. договір №39 від 06.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за сметану; згідно накладної №РН-0001882 від 18.05.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за оцет; згідно накладної №РН-0001883 від 18.05.2026р. договір №51 від 17.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за хліб та булочки; згідно накладної №Н-00022463 від 15.05.2026р. договір №1 від 01.01.2026р. В т.ч. ПДВ-3043,35грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за сир кисломолочний і плавлений; згідно накладної №664 від 15.05.2026р. договір №27 від 02.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за рис, пшоно; згідно накладної №РН-0001850 від 15.05.2026р. договір №39 від 06.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за квасолю консервовану; згідно накладної №РН-0001853 від 15.05.2026р. договір №41 від 10.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за кефір; згідно накладної №РН-0001848 від 15.05.2026р. договір №11 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за молоко; згідно накладної №РН-0001847 від 15.05.2026р. договір №10 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за яйце столове; згідно накладної №РН-0001849 від 15.05.2026р. договір №12 від 20.01.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2230; за печиво; згідно накладної №РН-0001854 від 15.05.2026р. договір №44 від 10.02.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб 18% з лікарняних за травень xxxxр.(101 xxxx податок з доходів фізичних осіб 18% з лікарняних за травень xxxxр.; утримано і перераховано повністю;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Військовий збір 5% з лікарняних за травень xxxxр.(101 xxxx військовий збір з лікарняних за травень xxxxр.5%; утримано і перераховано повністю.;)
Повна картка транзакції →0813121; 2273; за електроенергію за квітень 2026р; зг.акту №732 від 13.05.2026р. дог.№5542 від 09.01.2026р. В т.ч. ПДВ-6341,34грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2210; придбання предметів ритуальної належності; зг. накладної №154 від 05.05.2026р. договір №154 від 05.05.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за доступ до мережі Інтернет; зг.акту про надання послуг №112730/04.2026/01 від 13.05.2026р.договір №112730 від 19.01.2026р.В т.ч. ПДВ-400,00грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за послуги з ремонту і тех. обслуговування протипожежного обладнання; зг.акту прийм.викон.підрядних робіт №7 від 13.05.2026р.дог. №27 від 30.01.2025р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2240; за послуги з ремонту і тех. обслуговування протипожежного обладнання; зг.акту прийм.викон.підрядних робіт №8 від 13.05.2026р.дог. №26 від 30.01.2025р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121; 2274; за розподіл природного газу ; зг.акту №YVI00007074 від 13.05.2026р. договір №42DB13-11425-23 від 19.01.2026р. В т.ч.ПДВ-82,49грн.
Повна картка транзакції →0813121; 2271; відшкодування за теплопостачання за березень 2026р; рахунок №160 від 08.05.2026р. договір №11 від 12.03.2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →