Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
0611080;2273;За електричну енергію;згідно Акту №2 від 13.03.2026р.дог.№800/9 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-953,36.
Повна картка транзакції →Для зарахування на К.Р.лікарняних у березні xxxxр.Податки та збори перераховано повністю Договір №xxxx від 18.09.xxxxр.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За придбання канцтоварів;згідно накл.№905 від 12.03.2026р.дог.№57 від 06.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За придбання канцтоварів;згідно накл.№906 від 12.03.2026р.дог.№58 від 06.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2282;За продукцію призначену для відзначення нагородження-квіти;згідно накл.№9 від 06.03.2026р.дог.№56 від 06.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611141;2210;За придбання канцтоварів;згідно накл.№Кл-00000154 від 12.03.2026р.дог.№117 від 09.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№91 від 12.03.2026р.дог.№60 від 09.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з технічного обслуговування автомоб.транспорту;згід.Акту №1 від 12.03.2026р.дог.№64 від 11.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Под.з фіз.осіб,що сплач.подат.аген.із дох.платн.податку у виг.лікарняних у березні xxxxр. Перерах. пов.;;;)
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з технічного обслуговування автомоб.транспорту;згід.Акту №1 від 12.03.2026р.дог.№64 від 11.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0001112 від 09.03.2026р.дог.№2 від 31.12.2025р.;в т.ч ПДВ-354,24.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата м`ясної продукції;згідно накладної №PH-0017859 від 11.03.2026р.дог. №1 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-280,00.
Повна картка транзакції →0615041;2273;За електричну енергію;згідно Акту №2 від 13.03.2026р.дог.№800/9 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-262,39.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За придб.запчастин автомоб.трансп.;згід.накл.№92 від 12.03.2026р.дог.№59 від 09.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За продукцію призначену для відзначення нагородження;згідно накл.№724 від 12.03.2026р.дог.№61 від 09.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних працівників у березні xxxxр. Перераховано повністю;;;)
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №77 від 13.03.2026р.дог.№86від 12.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №7972 від 11.03.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-32,60.
Повна картка транзакції →0614082;2210;За придбання канцтоварів;згідно накл.№725 від 12.03.2026р.дог.№62 від 10.03.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614040;2273;За електричну енергію;згідно Акту №2 від 13.03.2026р.дог.№800/9 від 01.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2,19.
Повна картка транзакції →0611010;2210;За товар-унітази;згідно накладної №ФОП-000043 від 02.03.2026р.дог.№48 від 24.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги автомобільним транспортом-перевення дров;згід.Акту №5 від 10.03.2026р.дог.№54 від 04.03.2026р.;в т.ч ПДВ-266,88.
Повна картка транзакції →0611010;2111;Заробітна плата за І половину березня 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата за І половину березня 2026р Податки та збори перераховано повністю;Договір №1791 від 18.09.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Заробітна плата за І половину березня 2026р.Податки та збори перераховано повністю;Договір №13606103.41497423 від 17.06.2025 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →