Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
*;101;02010669;;2301070 2282 02010669 Суд.збiр за касац.скарг.ВНМУ iм.Пирогова на ухв.Вiн.апел.суду вiд 08.04.26№127/2513/25;вiдп.вим.п.п.9п.1ч.2ст.4ЗУ"Про(101 2301070 2282 02010669 Суд.збiр за касац.скарг.ВНМУ iм.Пирогова на ухв.Вiн.апел.суду вiд 08.04.26№127/2513/25;вiдп.вим.п.п.9п.1ч.2ст.4ЗУ"Про суд.зб.")
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.комплект.до комп.техн.(блок живлення 60W);Дог.№18/04 вiд 17.04.26;вид.накл. №ДЮ-0000077 вiд 23.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водопостач.та водовiдведення за сiчень 26р.;Акт №311/1 вiд 16.04.26; Дог.№311 вiд 08.04.26; ПДВ - 493,70 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних за 04.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних за 04.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Сплата ЄСВ 8,41% з юридичних осiб утримана з вiдпускних ЧАЕС найманих працiвникiв за 03.26р.Перераховано повнiстю(101 xxxx Сплата ЄСВ 8,41% з юридичних осiб утримана з вiдпускних ЧАЕС найманих працiвникiв за 03.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримана з вiдпускних ЧАЕС найманих працiвникiв за 03.26р.Перераховано повнiстю(101 xxxx Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримана з вiдпускних ЧАЕС найманих працiвникiв за 03.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних ЧАЕС за 03.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних ЧАЕС за 03.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних за 04.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних за 04.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з обслуг.комп.техн.(дiагностика принтера);Дог.№16/04-1 вiд 16.04.26;Акт №ОУ-0000060 вiд 23.04.26; ПДВ - 50,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водопостач.та водовiдведення за лютий 26р.;Акт №311/2 вiд 16.04.26; Дог.№311 вiд 08.04.26; ПДВ - 4,68 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Стипендiя за 04.26р.Дог.582 вiд10.10.05р.та сп.,ел.р.№2 вiд 22.04.26р.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Стипендiя за 04.26р.Дог.№02010669 вiд 28.07.17р.та сп.ел.р.№ 3 вiд 22.04.26р.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →Соцiальна стипендiя за 04.26р.;Дог.582 вiд 10.10.05р. та сп.ел.р.№2 вiд 22.04.26р.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Стипендiя за 04.26р.Дог.№4 вiд19.09.17р.та сп.,ел.р.№4 вiд 22.04.26р.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Стипендiя за 04.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.ел.р.№1 вiд 22.04.26р. Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →Соцiальна стипендiя за 04.26р.Дог.№4 вiд 19.09.17р.та сп.ел.р.№4 вiд 22.04.26р.Под.та зб.пер.пов.;
Повна картка транзакції →Соцiальна стипендiя за 04.26р.Дог.№xxxx вiд 28.07.17р.та сп.ел.р.№3 вiд 22.04.26р.Под.та зб.пер.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Стипендiя за 04.26р.Дог. 2016/ZP/220-060вiд12.09.2016р.та сп.,ел.р.№5 вiд 22.04.26р.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Стипендiя за 04.26р.Дог.349592894 вiд 12.09.25р.та сп.,ел.р.№6 вiд 22.04.26р.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282; Профвнески,утр.зi стипендiї зг.заяви за 04.26р.Пер повн.
Повна картка транзакції →Лікарняні за 04.xxxxр.Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →