52,32 грн
ПлатникВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669
→
ОдержувачОбком профспiлок медпрацiвникiвЄДРПОУ 02657359
20%.Профвнески,утр.з вiдп.ЧАЕС зг.заяви працiвн.за 03.26р. Вал.збiр-261,59 грн.Пер.пов.
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
20%.Профвнески,утр.з вiдп.ЧАЕС зг.заяви працiвн.за 03.26р. Вал.збiр-261,59 грн.Пер.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Вiдпускнi за 04.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування відпускних у 04.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2120 ЄСВ 22% з відпускних в 04 .2026перерахвоно повністю(101 2301110 2120 ЄСВ 22% з відпускних в 04 .2026перерахвоно повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 ПДФО з відпускних в 04.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 ПДФО з відпускних в 04.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301110 2111 Військовий з відпускних у 04.2026 перераховано повністю(101 2301110 2111 Військовий з відпускних у 04.2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.тест.компон.ЄДКI"Стоматологiя");д.02/145/Єв19.03.26;акт0704019в16.04.26; ПДВ - 33235,56 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.тест.компон.ЄДКI"Стоматологiя");д.02/145/Єв19.03.26;акт0704066в16.04.26; ПДВ - 31803,66 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2800;добров.стягн.сер.зароб.за час вим.прогулу за пер.з 26.12.24-08.04.26р.без утр.под.й інш.обов.платеж.Зг.ріш.Він.апел.суду по спр.№127/2513/25 в.08.04.26р.Перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За пiдпис.на прогр.забезп.(право на викор.прог.заб.IBM SPSS);Дог.№270326-1 вiд 27.03.26;акт №260402-1 вiд 02.04.26; ПДВ - 6197,39 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.запч.для рем.автотрансп.(колодки гальм.);Дог.№03/04-5 вiд 03.04.26;вид.накл. №010115 вiд 23.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.тест.компон.ЄДКI"Стоматологiя");д.02/145/Єв19.03.26;акт0704002в16.04.26; ПДВ - 1545,84 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.тест.компон.ЄДКI"Стоматологiя");д.02/145/Єв19.03.26;акт0704049в16.04.26; ПДВ - 1479,24 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водопостач.та водовiдведення за квiтень 26р.;Акт №311/4 вiд 16.04.26; Дог.№311 вiд 08.04.26; ПДВ - 1391,28 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних ЧАЕС за 03.26р Перереховано повнiстю(101 xxxx Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних ЧАЕС за 03.26р Перереховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водопостач.та водовiдведення за березень 26р.;Акт №311/3 вiд 16.04.26; Дог.№311 вiд 08.04.26; ПДВ - 1102,69 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.запч.для обслуг.автотрансп.(свiчки запалюв.);Дог.№03/04-3 вiд 03.04.26;вид.накл. №010114 вiд 23.04.26;без ПДВ ПДВ - 856,67 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.запч.для обслуг.автотрансп.(фiльтри);Дог.№03/04-2 вiд 03.04.26;вид.накл. №010113 вiд 23.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування відпускних за 04.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Придб.пально-маст.матер.(олива моторна, 5л.);Дог.№03/04-4 вiд 03.04.26;вид.накл. №010112 вiд 23.04.26;без ПДВ ПДВ - 580,00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних за 04.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з вiдпускних за 04.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →