Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вапнярської селищної ради (ЄДРПОУ 41497423): 1 777 транзакцій на 59,2 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ФКБ"Приват банк"ЄДРПОУ 21724222 | 224 | 22,8 млн грн |
АТ "Ощадбанк"ЄДРПОУ 09302607 | 86 | 9,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 129 | 6,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./с-ще Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 158 | 6,2 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 63 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 201 | 2,1 млн грн |
ФОП Крупко І.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 7 | 1,8 млн грн |
Вапн.госпрозр.кобін.громадськ.харчувЄДРПОУ 01753813 | 13 | 1,7 млн грн |
ТОВ"НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ"ЄДРПОУ 42399676 | 15 | 1,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./смт Вапнярка/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 47 | 1,2 млн грн |
ТОВ"ПРЕТ СЕРВІС ЕНЕРГОЗМІН"ЄДРПОУ 44907279 | 31 | 1,1 млн грн |
ПрАТ "Вінницяоблпаливо"ЄДРПОУ 01880670 | 5 | 667,1 тис. грн |
АТ"Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25510311 | 38 | 326,4 тис. грн |
КВЕП"Вапнярка водоканал"ЄДРПОУ 32721820 | 47 | 239,9 тис. грн |
Профспілка освіти і наукиЄДРПОУ 02652600 | 44 | 217,2 тис. грн |
ТОВ"Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 30 | 173,3 тис. грн |
ТОВ"УКРПЕТРОЛЦЕНТР"ЄДРПОУ 43699122 | 7 | 131,6 тис. грн |
ФОП Лисак Петро ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 48 | 117,1 тис. грн |
ФОП Гаврилюк Віта ПавлівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 114,7 тис. грн |
ФОП Ревізор Петро ГригоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 124 | 107,4 тис. грн |
0611010;2230;Оплата молочної продукції;згідно накладної №ЦХЕБ0001321 від 19.03.2026р.дог.№24 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,78.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №500 від 18.03.2026р.дог. №14 від 06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №507 від 18.03.2026р.дог. №10 від 06.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9598,98.
Повна картка транзакції →0611010;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-3680,38.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№197 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2876,40.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 20.03.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2634,30.
Повна картка транзакції →0611010;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№191 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2556,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614030;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-329,63.
Повна картка транзакції →0611021;2273;За реактивну електричну енергію;згідно Акту №2094787560300 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-313,72.
Повна картка транзакції →0614060;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №626 від 20.03.2026р.дог.№5601200626/11 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-172,98.
Повна картка транзакції →0615041;2273;За розподіл електрич. енергії;згідно Акту №8094787560304 від 20.03.2026р.дог.№ТО-133500/9 від 09.01.2026р.;в т.ч ПДВ-168,66.
Повна картка транзакції →0610160;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№194 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-144,00.
Повна картка транзакції →0611151;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611080;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги інтернет-провайдерів за корист.інтернетом;згідно Акту №17689127860003 від 20.03.2026р.дог.№4 від 01.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0614060;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№192 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-108,00.
Повна картка транзакції →0611142;2730;Виплата стипендій учням школи;згідно наказу №2 від 02.01.2026 р.vf 0611142273002192603244149742301.
Повна картка транзакції →0611142;2730;Виплата стипендій учням школи;згідно наказу №2 від 02.01.2026 р.vf 0611142273002192603244149742302.
Повна картка транзакції →0610160;2250;За відрядження працівн.б`юдж.установ;згідно авансового звіту №4 від 18.03.2026р.дог.№1791 від 18.09.2017р.
Повна картка транзакції →0615041;2272;За водопостачання та водовідведення;згідно Акту№196 від 18.03.2026р.дог.№3 від 05.01.2026р.;в т.ч ПДВ-36,00.
Повна картка транзакції →