Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 276 від 29.12.2025 накладна № MJ000162123 вiд 21.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-287.10 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Вiдшк.коштiв за вiдрядж.за 04.26р.зг.звiту про вик.коштiв/електрон.грошей,вид.на вiдрядж.або пiд звiт №4 в.27.04.26р.Дог.581вiд10.10.05р.та сп.
Повна картка транзакції →2301110;2230;морква; ДОГОВІР № 06/03/26-7 від 06.03.2026 накладна № 638 вiд 20.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U155347205-1 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-46.75 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(порошок для розч.для ін`єкцій);зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U155470918S1-1 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-46.75 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(розчин для інфузій);зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U155470918-1 вiд 20.04.2026 ; ут.ч.ПДВ-27.52 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(розчин для інфузій); ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U155471033-1 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-27.52 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(АТР голки з ниткою);зг. ДОГОВІР № 20/02/26-3 від 20.02.2026 накладна № 0М00-000214 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-26.75 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U155348000-1 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-24.85 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U155348000-2 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-14.10 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За теплопостачання за березень 26р.;Дог.№Т-37/1 вiд 28.01.26;Акт №4505 вiд 24.04.26; ПДВ - 224911,17 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;За теплопостачання за березень 26р.;Дог.№Т-37/1 вiд 28.01.26;Акт №4505 вiд 24.04.26; ПДВ - 191130,02 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.на харч.студ.сир.за 04.26р;Пост.КМУ 226в.05.04.94р.,наказ122вiд23.04.26р.Дог.582вiд 10.10.05р.та сп.ел.р.№2вiд24.04.26р.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.на харч.студ.сир.за 04.26р;Пост.КМУ 226в.05.04.94р.,наказ122вiд23.04.26р.Дог.02010669вiд 28.07.17р.та сп.ел.р.№3вiд24.04.26р.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.на харч.студ.сир.за 04.26р;Пост.КМУ 226в.05.04.94р.,наказ122вiд23.04.26р.Дог.4вiд19.09.17р.та сп.ел.р.№4вiд24.04.26р.
Повна картка транзакції →Вiдпускнi ЧАЕС за 03.26р.зг.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →Лікарняні за 04.xxxxр.Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →2301110;2210;За бланки довідок; ДОГОВІР № 23/04/26-1 від 23.04.2026 накладна № 171 вiд 24.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.на харч.студ.сир.за 04.26р;Пост.КМУ 226в.05.04.94р.,наказ122вiд23.04.26р.Дог.349592894вiд 12.09.16р.та сп.ел.р.№6вiд24.04.26р.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.на харч.студ.сир.за 04.26р;Пост.КМУ 226в.05.04.94р.,наказ122вiд23.04.26р.Дог.2016/ZP/220-060вiд12.09.16р.та сп.ел.р.№5вiд24.04.26р.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.на харч.студ.сир.за 04.26р;Пост.КМУ 226в.05.04.94р.,наказ 122 вiд 23.04.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.ел.р.№1 вiд24.04.26р.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з доходів найманих працівників із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю(101 ПДФО з доходів найманих працівників із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю(101 Військовий збір із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →80%.Проф.внески,утр.з вiдп.ЧАЕС зг.заяви працiвн. за 03.26р.Вал.збiр-261,59 грн.Пер.пов.
Повна картка транзакції →