190,00 грн
2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати за поштові послуги зг. реєстру звітів про використання коштів №9 від 16.03. 2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (ЄДРПОУ 02125094): 1 687 транзакцій на 364,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ПАТ "Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 23494105 | 249 | 94,1 млн грн |
ВФ АТ КБ "ПриватБанк" в.м.ВінниціЄДРПОУ 21724222 | 154 | 68,5 млн грн |
ВФ ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.ВінниціЄДРПОУ 21724222 | 103 | 50,6 млн грн |
ГУК у Він.обл./ м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 115 | 43,7 млн грн |
ГУ ДПС у Він.обл.,м.ВінницяЄДРПОУ 44069150 | 42 | 25,4 млн грн |
ГУ ДПС у ВІн.обл.,м.ВінницяЄДРПОУ 44069150 | 41 | 25,4 млн грн |
| 28 | 17,2 млн грн | |
ГУК у Він.обл. /Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 115 | 12,1 млн грн |
АТ"УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 59 | 8,0 млн грн |
Первинна проф.органiзацiя ВДПУЄДРПОУ 26422052 | 74 | 2,7 млн грн |
ТОВ "Єврогазстар"ЄДРПОУ 43920676 | 12 | 2,3 млн грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 9 | 2,0 млн грн |
КП "Вінницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 44 | 1,6 млн грн |
НАЗЯВОЄДРПОУ 40927307 | 16 | 1,4 млн грн |
| 174 | 1,4 млн грн | |
СО "Вінницькі МЕМ"ЄДРПОУ 25509880 | 22 | 868,8 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВіННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 3 | 728,1 тис. грн |
ТОВ "ЛИТЕР-ІКТ"ЄДРПОУ 37534920 | 3 | 530,3 тис. грн |
Вінницький Державний педагогічний університетЄДРПОУ 02125094 | 12 | 424,4 тис. грн |
ФОП Осьмачко Володимир ЄвгеновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 410,0 тис. грн |
2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати за поштові послуги зг. реєстру звітів про використання коштів №9 від 16.03. 2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за послугу розподілу електричної енергії; дог.№100100 від 22.01.2026 р. акт №8093796325683 від 17.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ-6435,
Повна картка транзакції →2201390 2281 за графічний планшет ; згідно договоу №РН03032026/2 від 17.03.2026 р.; накл. №РН-03032026/2 від 17.03.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за послуги з чищення каналізаційних колекторів; акт № 1 від 17.03.2026 р., дог.№ 047 від 17.03.2026 р.; в т.ч.ПДВ - 4244,89 грн
Повна картка транзакції →101 2201160 0000 Податок на додану вартість за лютий 2026р. Перераховано повністю. Зменшення надходжень
Повна картка транзакції →2201160 2282 за послуги з адмініструв. програм. забезп. КП "M.E.Doc" ; акт №1310 від 17.03.2026 р., дог.№9132М від 17.03.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →101 2201160 0000 Податок на додану вартість за лютий 2026р. Перераховано повністю. Зменшення надходжень
Повна картка транзакції →2201160 2282 за послуги з доступу в реж. он-лайн до електронних баз бібліотечно- інформ. системи; акт №б/н від 17.03.26 р., дог.№601-19 ві
Повна картка транзакції →2201160 2282 за послуги з доступу в реж. он-лайн до електронних баз бібліотечно- інформ. системи; акт №б/н від 28.02.26 р., дог.№601-19 від
Повна картка транзакції →2201160 2282 заходи з енергозбереження (LED Panel); накл. № ЦБ503-0010 від 17.03.2026 р., дог.№04/03/26-14-21 від 17.03.2026 р.; в т.ч. ПД
Повна картка транзакції →101 2201160 0000 Податок на додану вартість за лютий 2026р. Перераховано повністю. Зменшення надходжень
Повна картка транзакції →2201160 2282 за джерела резервного живлення; накл. № 40 від 17.03.2026 р., дог.№ 22 від 17.03.2026 р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2201160 2282 за оплату послуги інтернет провайдера за користування інтернетом; акт №521 від 17.03.2026 р., дог.№РП080118 від 28.01.2026 р.;
Повна картка транзакції →2201160 2282 за перетікання реактивної електроенергії; дог.№100100 від 22.01.2026 р. акт №2093796325689 від 17.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ-297,
Повна картка транзакції →2201160 2282 за рамку накладн. монтажу для LED Panel; накл. №ЦБ503-0010 від 17.03.2026 р., дог.№04/03/26-14-21 від 17.03.2026 р.; в т.ч.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за медичний огляд водія у 2026р.; акт №2 від 17.03.2026 р., дог.№7 від 21.01.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →2201160 2282 за електричну енергію; дог.№ЕЕ-48 від 07.01.26р. акт №02/2026 від 16.03.2026 р.; в т.ч. ПДВ- 21152,72 грн.
Повна картка транзакції →2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів №10 від 16.03. 2026р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 2282 Перерахування на СКР: витрати на відрядження згідно реєстру звітів про використання коштів № 8 від 16.03. 2026 р. Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160 0000 ВКВ КЕКВ 2282 згідно документа №43 від 12.03.2026 р.
Повна картка транзакції →2201160 0000 ВКВ КЕКВ 2282 згідно документа №1492 від 12.03.2026 р.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за послуги з адміністрування програмного забезпечення ; акт № 1 від 16.03.2026 р., дог.№ 2026-1/07854 від 12.02.2026 р.; в т.
Повна картка транзакції →2201160 0000 ВКВ КЕКВ 2282 згідно документа №1491 від 12.03.2026 р.
Повна картка транзакції →2201160 2282 за технічне обслуговування ліфтів у 2026р; акт №208 від 16.03.2026р., дог.№3 від 13.01.26р.; в т.ч.ПДВ -925,00 грн.
Повна картка транзакції →2201160 0000 ВКВ КЕКВ 2282 згідно документа №2PL601700 від 14.03.2026 р.
Повна картка транзакції →