44 400,00 грн
2301110;2220;За медичну продукцію(засоби дезінфекційні);зг. ДОГОВІР № 15/04/26-2 від 15.04.2026 накладна № 881 вiд 22.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-7400.00 грн.
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301110;2220;За медичну продукцію(засоби дезінфекційні);зг. ДОГОВІР № 15/04/26-2 від 15.04.2026 накладна № 881 вiд 22.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-7400.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 15/04/26-2 від 15.04.2026 накладна № 882 вiд 22.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1792.70 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;крупи ; зг. ДОГОВІР № 10/04/26-4 від 10.04.2026 накладна № ПР-0002953 вiд 22.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;Послуги зв`язку за сiчень-лютий 26р.Дог.№Т/2661_4 вiд 11.03.26;акт №9 вiд 27.04.26;в т.ч.ПДВ-2750,00грн. ПДВ - 2750,00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U155481234-1 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-988.32 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;лопатка свиняча; ДОГОВІР № 10/04/26-2 від 10.04.2026 накладна № 638 вiд 17.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-2320.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(халати хірург.стер.однор.викор);зг. ДОГОВІР № 10/04/26-3 від 10.04.2026 накладна № 134 вiд 21.04.2026 ; ут.ч.ПДВ-899.53 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(халати хірург.стерил.однор.);зг. ДОГОВІР № 10/04/26-3 від 10.04.2026 накладна № 147 вiд 21.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-899.53 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2210;За миючі засоби(пральний порошок); ДОГОВІР № 10/04/26-1 від 10.04.2026 накладна № 63940 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-2172.50 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Електроннi комун.посл.за сiчень-лютий 26р.Дог.№09/03/26-1 вiд 09.03.26;акт №1 вiд 27.04.26;в т.ч.ПДВ-2068,77грн. ПДВ - 2068,77 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Лікарняні за 04.xxxxр.Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з тех.обслуг.телеком.обладн.(офiснi АТС)за сiчень-лютий 26р.Дог.№06/03-1 вiд 06.03.26;акт №1-2/26-1 вiд 27.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2230;лопатка свиняча; ДОГОВІР № 10/04/26-2 від 10.04.2026 накладна № 635 вiд 17.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1160.00 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з доходів найманих працівників із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю(101 ПДФО з доходів найманих працівників із лікарняних за 04.xxxx перераховано повністю)
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-3 від 20.02.2026 накладна № 0М00-000215 вiд 20.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-350.99 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;яйця курячі; ДОГОВІР № 06/03/26-4 від 06.03.2026 накладна № РН-0000466 вiд 20.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з тех.обслуг.обладн.(сист.автом.подачi дзвiн.)за сiчень-лютий 26р.Дог.№06/03-1 вiд 06.03.26;акт №1-2/26-2 вiд 27.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U155481239-1 вiд 21.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-232.41 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;лопатка свиняча; ДОГОВІР № 10/04/26-2 від 10.04.2026 накладна № 637 вiд 17.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-580.00 грн.
Повна картка транзакції →поверн.грош.заст.забезп.викон.дог.№19/12/25-1 вiд 19.12.xxxxр.;док.209 вiд 11.12.25р.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн. за 04.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з розпод.прир.газу;Дог.№42АР13-13313-23вiд29.01.26;Акт№YVI00000259вiд27.04.26р; ПДВ - 382,31 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;яйця; ДОГОВІР № 06/03/26-4 від 06.03.2026 накладна № РН-0000465 вiд 20.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →