Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
2301110;2230;сметана,кефір; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000167486 вiд 24.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-381.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 11115 вiд 27.04.2026; у т.ч.ПДВ-369.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Борг утрим.з з/п Гаврилюк А.О.за 04. 2026р по ВП79389901.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Цибулi М.М. за 04.26р. по ВП№80072923 вiд 26.01.26; iнн2754921095.п.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Ал.по в.л.№127/13771/19 в.03.10.19р.,ВП№60414128 в.28.10.19р.ДВ-12,утр.з з\п Шабатури О.А.за 04.26р.для Шабатури О.В.П.п.
Повна картка транзакції →2301110;2230;сметана; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000165608 вiд 23.04.2026 ;у т.ч.ПДВ-236,00грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Шкарупи I.В. за 04.26р.на к.КП ВМР"Вiнницямiськтеплоенерго "по ВП№71589501 в.Вiн.м/с.04.12.24.п.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Лебедя С. Л. за 04.26р. по ВП№72711065 в.Вiн.м/с.28.08.23.п.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Марущак Л.М. за 04.26р. по ВП№72726877 в.Вiн.м/с.в.02.10.23.п.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Борг,утр.з з/п Мельник Т.Л. за 04.26р. на к.КП ВМР"Вiнницямiськтеплоенерго "по ВП№76352220 в.Вiн.м/с.05.11.24р.п.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Пог.боргу по вик.провадж.№80116420в.04.02.26р.,утр.з з/п Марощак О.Ф. за 04.26р.,код:2894921383.П.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Пог.боргу по вик.провадж.№80116421в.04.02.26р.,утр.з з/п Марощак О.Ф. за 04.26р.,код:2894921383.П.п.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Пог.боргу по вик.провадж.№80318526в.26.02.26р.,утр.з з/п Марощак О.Ф. за 04.26р.,код:2894921383.П.п.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 11403 вiд 28.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-184.50 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 1114 вiд 27.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-184.50 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;сметана,кефір; ДОГОВІР № 75 від 06.03.2026 накладна № MJ000167488 вiд 24.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-182.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Профвнески утрим.із з/пл.за 04.2026 р.20 % від заг.суми зг.заяв прац.Вал.збір-5236,10;Перерах.повністю.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Пог.боргу по вик.провадж.№77798781в.14.04.25р.,утр.з з/п Дан Н.В. за 04.26р.,код:2820909762.П.п.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За молоко 2,5%;зг. ДОГОВІР № 276 від 29.12.2025 накладна № MJ000170817 вiд 27.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-140.94 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U155751670-1 вiд 27.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-43.30 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з розпод.ел.енерг.за квiтень 26р.;Дог.№ГА-101900/26-1 вiд 23.02.26;Акт №8097285661615 вiд 15.04.26; ПДВ - 100,18 грн.
Повна картка транзакції →поверн.грош.заст.забезп.викон.дог.№19/12/25-1 вiд 19.12.xxxxр.;док.209 вiд 11.12.25р.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Вiдшкод.поштових витрат(вiдпр.коресп.).Звiт про викор.кош./ел.гр.,вид.на вiдр.або пiд звiт №5 вiд 29.04.26;без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U155752237-1 вiд 27.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-2.50 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з з/п за 04.26р. перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з з/п за 04.26р. перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →