Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. у 05.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. у 05.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/04/26-3 від 20.04.2026 накладна № ЮФ000541134 вiд 24.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-5040.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2273;розподіл ел.енергії;зг. ДОГОВІР № 112900 від 11.03.2026 АКТ № 8091552656622 вiд 30.04.2026 ;
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 5678 вiд 23.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-2811.25 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/04/26-6 від 20.04.2026 накладна № ЮФ000541152 вiд 24.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-2452.80 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/04/26-6 від 20.04.2026 накладна № ЮФ000541165 вiд 24.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-2452.80 грн.
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р.Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. у 05.26 р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Сплата ЄСВ з юридичних осiб утримана з комп.вiдп.при звiльн. у 05.26 р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 5978 вiд 23.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-1990.14 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 5977 вiд 23.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-953.57 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за сiчень-лютий 26р.Дог.№09/03/26-1 вiд 09.03.26;акт №1 вiд 27.04.26;в т.ч.ПДВ-2068,77грн. ПДВ - 2068,77 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-7 від 20.03.2026 накладна № РН-0000022 вiд 23.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02010669;;2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р. Перераховано повнiстю(101 2301070 2282 Вiйськовий збiр утриманий з комп.вiдп.при звiльн.у 05.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301110;2275;За вивіз сміття;зг. ДОГОВІР № 169/01-26 від 10.02.2026 АКТ № ОУ-128982 вiд 31.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-1277.57 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 5976 вiд 23.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-446.17 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 6032 вiд 23.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-422.62 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.зв`язку за березень 26р.Дог.№09/03/26-1 вiд 09.03.26;акт №2 вiд 29.04.26;в т.ч.ПДВ-2068,77грн. ПДВ - 973,03 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2275;За вивіз сміття;зг. ДОГОВІР № 09/02/26-2 від 09.02.2026 АКТ № 74-1 вiд 30.04.2026 ; без ПДВ
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/03/26-6 від 27.03.2026 накладна № 6102 вiд 23.04.2026 ; у т.ч.ПДВ-230.57 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2275;За вивіз сміття;зг. ДОГОВІР № 169/01-26 від 10.02.2026 АКТ № ОУ-128982 вiд 31.03.2026 ; у т.ч.ПДВ-16.96 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 04.26р.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування заробітної плати за 04.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →