Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинецької сільської ради (ЄДРПОУ 43922453): 346 транзакцій на 7,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 48 | 1,9 млн грн |
ФОП Щербань С.Д.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 997,3 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД"ЄДРПОУ 43729979 | 8 | 791,2 тис. грн |
ФОП Ромасюнь Андрій ВасильовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 15 | 624,8 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"ЄДРПОУ 25512876 | 36 | 561,7 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінницькій областіЄДРПОУ 44069150 | 45 | 524,3 тис. грн |
ГУК у Він. обл./ с. Якушинці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 46 | 460,2 тис. грн |
ТОВ "Енергум"ЄДРПОУ 39568531 | 4 | 365,3 тис. грн |
ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ"ЄДРПОУ 42223804 | 3 | 284,6 тис. грн |
ГУК у Він. обл./Він обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 46 | 127,8 тис. грн |
ФОП Півнюк Катерина ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 94,3 тис. грн |
ФОП Орлова Марія ВалеріївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 22 | 68,5 тис. грн |
ФОП Підстружко Ангеліна ОлексіївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 52,0 тис. грн |
ТОВ ВКФ СЕНС-ЛТДЄДРПОУ 24898170 | 5 | 49,3 тис. грн |
ФОП Левінський Іван ІвановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 45,0 тис. грн |
Приватне підприємство "Радіонет"ЄДРПОУ 32833094 | 6 | 32,4 тис. грн |
ФОП Раратюк Олександр СтаніславовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 18,0 тис. грн |
ППОЯСРЄДРПОУ 42270718 | 13 | 14,5 тис. грн |
ТОВ "АЦ "Будівництво-сучасні технолог"ЄДРПОУ 39853075 | 1 | 12,0 тис. грн |
ФОП Прищепа Ольга ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 10,3 тис. грн |
1216017;2240;Послуги по технічному обслуговуванню електромереж(встановлення засобу обліку на електроутановках); згідно договора №300511065від 21.05.2026 р зідно акта №2300211885 від 25.05.2026 р;;;комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-112,18.
Повна картка транзакції →1216030;2111;Профвнески 70% із заробітної плати працівників відділу за травень 2026р. Валова сума-679,52; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →1216030;2111;Профвнески 30% із заробітної плати працівників відділу за травень 2026р. Валова сума-679,52; Податки та збори перераховано повністю;;;
Повна картка транзакції →*;101;43922453;;Єдиний соціальний внесок, нарах. на заробітну плату за травень 2026р.(101 КПКВ1210160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах. на заробітну плату за травень 2026р. 22%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11010100;Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р.(101 КПКВ1210160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11011000;Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р.(101 КПКВ1210160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11010100;Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;;Єдиний соціальний внесок, нарах. на заробітну плату за травень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах. на заробітну плату за травень 2026р. 22%, 8,41%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11011000;Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із заробітної плати за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11011000)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11010100;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;;Єдиний соціальний внесок, нарах. на лікарняні за травень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах. на лікарняні за травень 2026р. 8,41%. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;43922453;11011000;Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень 2026р.(101 КПКВ1216030 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних за травень 2026р. Перераховано до бюджету повністюкод 11011000)
Повна картка транзакції →1216030;2273;оплата електроенергії за квітень 2026 р;зг договора№203-ЕГТ-26/Е від 16.02.2026 акт№664 від 15.05.2026 року; .в т.ч ПДВ-26184,00.
Повна картка транзакції →1210180;3132;оплата видатків із благоустрою населених пунктів (виготовлення ПКД по обєкту:Капремонт частини приміщення будівлі громадськогопризначення в с.Майдан вул,Шкільна,30 Вінницького району Вінницької області); згідно договора №16 від 23.02.2026 р, акт №1 від 20.05..2026р,комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ;п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210180;2273;оплата електроенергії за квітень 2026 р;зг договора№203-ЕГТ-26/Е від 16.02.2026 акт№664 від 15.05.2026 року; .в т.ч ПДВ-1992,00.
Повна картка транзакції →1216017;2240;оплата послуг з технічного обслуговування системи оповіщення (перевірка стану АКБ, контроль зовнішнього стану основної та допоміжної шафи БСО) ; зг.дог.№42 від17.04.2026р,акта№2 від 20.05.2026р,п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ
Повна картка транзакції →1216017;2240; послуги по технічному обслуговуванню єдиної локальної мережі системи "Безпечна громада" Якушинецької ТГ;згідно договора №26 від 27.02.2026 р зідно акта №3 від 20.05.2026 р, зг. п.п2п.19ПКМУ590; без ПДВ.;;
Повна картка транзакції →1210180;3132;оплата видатків із благоустрою населених пунктів (експертиза ПКД по обєкту:Капремонт частини приміщення будівлі громадського призначення в с.Майдан вул,Шкільна,30 Вінницького району Вінницької області); згідно договора №86/26- ГАЛ від 15.04.2026 р, акт №1 від 20.05..2026 р,комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ;п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч П…
Повна картка транзакції →1210160;2240;оплата послуг оренди приміщень( оренда нежитлового приміщення) ;згідно договора 6 від 02.06.2025, дод.угод.№1 від 21.01.2026р;зг.акта№29 від 20.05.2026;зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ;.
Повна картка транзакції →1210160;2210;Придбання канцтоварів ;договір №237 від 14.05.2026р. накладна№Кл-00000349 від 20.05.2025 р.зг.п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1216017;2240; послуги інтернету для камер відеонагляду (18 штук); згідно договора №РН010124 від 20.01.2026 р зідно акта №577 від 20.05.2026р, п.п2п.19ПКМУ590; в т.ч ПДВ-900,00;;
Повна картка транзакції →1216030;2240;оплата послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту;згідно договора № ЦВ.40.26.00009від 18.05.2026, акт № 7/27/15/05 від 20.05.2026р, комплексна програма благоустрою та розвитку ЖКГ, п.п.2п.19ПКМУ590;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1210160;2273;оплата електроенергії (відшкодування витрат за електроенергію) ;згідно договора 1 від 21.01.2026 , зг.акта№27 від 20.05.2026;;без ПДВ;.
Повна картка транзакції →1210180;2240;послуги з доступу до мережі інтернет в травні 2026р.;зг. дог№221031 від 23.01.2026 р,акт №2040 від 20.05.2026 р, п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-116,67.
Повна картка транзакції →1210160;2240;оплата експлуатаційних послуг (послуги з прибирання частини нежитлового приміщення) ; зг.дог№17 від 25.02.2026р акт№28 від 20.05.2026р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →