659,40 грн
0610160;2240;послуги з чищення каналізаційних систем;акт№485 від 01.04.2026 р. дог №42 від 01.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-109,90.
Повна картка транзакції →Управління освіти Іллінецької міської ради (ЄДРПОУ 41023548): 148 транзакцій на 2,4 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Вінницька філія ПриватБанкуЄДРПОУ 14360570 | 34 | 1,1 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл./ 71010000ЄДРПОУ 44069150 | 11 | 329,7 тис. грн |
ГУК у Він.обл./м.Іллінці/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 269,7 тис. грн |
ТВБВ 10001/0148 філії Вінницького обл.ЄДРПОУ 09302607 | 13 | 150,0 тис. грн |
ТОВ Газ компанія "Нафтогаз Трейдінг"ЄДРПОУ 42399676 | 4 | 149,2 тис. грн |
ТОВ ЕНЕРА ВІННИЦЯЄДРПОУ 41835359 | 6 | 106,2 тис. грн |
ГУК у Він.обл./ВІН облі/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 12 | 74,9 тис. грн |
НМЦ професійно-технічної освіти у ВіннЄДРПОУ 20098449 | 2 | 38,1 тис. грн |
ФОП Кравець Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 34,3 тис. грн |
ТОВ АЙТІ Ф`ЮЧЕЄДРПОУ 44939777 | 1 | 34,1 тис. грн |
ТОВ "Газорозподільні мережі України"ЄДРПОУ 45165321 | 7 | 27,1 тис. грн |
ФОП Тарасюк Оксана ВолодимирівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 18,8 тис. грн |
Гасимов Керім ТельмановичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 15,0 тис. грн |
Іллін.районна профспілка працівниківЄДРПОУ 02663851 | 5 | 14,0 тис. грн |
ФОП Хіхловський Юрій ЛеонтійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 13,8 тис. грн |
ТОВ "Нафтогруппа-2005"ЄДРПОУ 34094924 | 1 | 13,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/50070100ЄДРПОУ 37979858 | 1 | 13,4 тис. грн |
КП "Іллінціводоканал"ЄДРПОУ 36708824 | 13 | 7,1 тис. грн |
ПП МетастудіяЄДРПОУ 34700912 | 1 | 7,0 тис. грн |
ФОП Шапшай Ганна ЄвдокимівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 5,4 тис. грн |
0610160;2240;послуги з чищення каналізаційних систем;акт№485 від 01.04.2026 р. дог №42 від 01.04.2026 р.;в т.ч ПДВ-109,90.
Повна картка транзакції →0610160;2272;За водопостачання; акт№492 від 01.04.2026р., договір №21/01 від 21.01.2026 р.;в т.ч.ПДВ-64,73.
Повна картка транзакції →0610160 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за березень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.
Повна картка транзакції →0610160 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, зг. відомостей за ІІ половину березня 2026 р.,податки та збори перераховано повністтю, дог.№16С28000618 від 09.01.2022 року.
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року(101 0610160 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року(101 0610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0610160;2240;послуги із забезпечення оформлення документів про освіту ;акт№176 від 01.04.2026 р. дог №10/03/П від 10.03.2026 р.;в т.ч ПДВ-6138,00;КЕКД 25010100.
Повна картка транзакції →0610160 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, зг. відомостей за ІІ половину березня 2026 р.,податки та збори перераховано повністтю, дог.№11924003.41023548 від 21.01.2025 року.
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року(101 0610160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за ІІ половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0610160 2111 Профнески утримано із заробітної плати за березень 2026 року, перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання матеріалів (унітаз) для ремонту гос.способом;накл.№ШГ00002511 від 25.03.2026 р. дог № 25 від 25.03.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2273;За електоенергію;акт№1710761-2603-1 від 24.03.2026 р. дог № ІЛ-133500 від 07.01.2026 р.; в т.ч ПДВ-3701,79.
Повна картка транзакції →0610160;2240;За послуги по обслуговуванню компютерної орг.техніки та програмного забезпечення;акт№4 від 24.03.2026 р. дог №3 від 03.02.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615062 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за березень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.
Повна картка транзакції →0615062 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за березень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.
Повна картка транзакції →0615062 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за березень 2026 р., дог.№16С28000618 від 09.01.2022р.
Повна картка транзакції →0610160;2274;За природній газ;акт№2 від 10.03.2026 р. дог №01-12223/25-БО-Т від 17.12.2025 р.;в т.ч ПДВ-8850,92.
Повна картка транзакції →0610160 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, зг. відомостей за І половину січня 2026 р.,податки та збори перерахованоповністтю, дог.№16С28000618 від 09.01.2022 року.
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину березня 2026 року(101 0610160 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за І половину березня 2026 року(101 0610160 2111 податок на доходи фізичних осіб утриманий із заробітної плати за І половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0610160 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, зг. відомостей за І половину березня 2026 р.,податки та збори перераховано повністтю, дог.№11924003.41023548 від 21.01.2025 року.
Повна картка транзакції →*;101;41023548;;військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину березня 2026 року(101 0610160 2111 військовий збір утриманий із заробітної плати за І половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0610160;2240;Оплата за послуги інтернету;акт№1474 від 13.03.2026 р. дог №В290 від 21.01.2026 р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615062 2250 Відрядження для зарахування на карткові рахунки, зг. наказу та звіту про використання коштів за березень 2026 р., дог.№11924003.41023548 від 21.01.2025 року.
Повна картка транзакції →0615062;2240;За послуги по обслуговуванню автомобільним транспортом(перевезення команд на змагання);акт№5 від 06.03.2026р.дог.№09/02 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →